市委办2018年部门预算

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楚雄市委办公室2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变动的主要原因

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委办公室作为市委综合办事机构，起着综合协调、承上启下、联系左右、协调各方面的核心枢纽作用，按照市委决策和领导意图，对上加强联系、对下做好服务、对外搞好协调、对内加强管理，认真做好全市重点工作，重要会议、重大活动的统筹协调；作为党委信息的主渠道，负责信息收集、综合分析研判和专题策划，做好“千里眼”“顺风耳”；督查督办各分解立项工作，有效推进各级党委重大决策部署的落实。

（二）机构设置情况

市委办公室下设业务科室5个，分别为：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科；挂靠正科级单位3个，分别为：市委市人民政府督查室（含市绩效考核办公室）、市委机要局（含市密码管理局）、市委党史征集研究办公室；挂靠副科级单位2个，分别为：市保密局、市关心下一代工作委员会办公室。财务独立核算1个，实行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

市委办公室按照中央、省、州、市党委的部署和要求，认真在全市范围内贯彻“一核一城一园两区三圈”的发展思路。严格按照“五个坚持”要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学超越、奋勇争先”精神和脱贫攻坚精神，努力践行州委杨斌书记提出的“四个示范标杆”要求，继续保持奋发有为、昂扬向上的状态，着力发挥“一手两员”“一轴两口”“一心两部”职能作用，推动“三服务”工作提水平、上台阶。

1、进一步提高服务大局能力。牢固树立大局意识、全局观念，自觉从市委和全局的高度看问题，以大局视野谋划工作，以全局思维推动工作，始终坚持市委关注到哪里，党办工作就跟踪到哪里、服务到哪里、落实到哪里，切实做到思考工作不离大局、定位工作不偏大局、摆布工作融入大局，努力参在关键处、谋在点子上，全力服务市委中心工作。

2、进一步提高参谋辅政能力。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，抓住牵动全局的重点、领导关心的热点、群众热议的焦点，亟待突破的难点，围绕市委重大决策部署加强调查研究，当好领导的“外脑”和“智囊”。主动适应领导思维方式，提高文稿起草质量，努力出精品、出好文。加强信息收集、分析研判和专题策划，发挥信息的主渠道作用。

3、进一步提高综合协调能力。坚持把统筹协调的着力点放在服务市委重大决策上，认真落实市委领导下的协调、协商、协作机制，发挥办公室“总协调、主导性”作用，认真落实市级领导班子办公室主任联席会议制度，围绕市委全会工作部署和稳增长、脱贫攻坚等重点任务，及时将市委意图传达到各级各部门，使各方力量、各类资源朝市委中心聚焦，形成强大工作合力，推动决策部署落到实处。

4、进一步提高督查落实的能力。牢固树立执行第一、落实为重的理念，站在维护党中央权威和集中统一领导的高度，推动职能抓落实聚焦、力量向抓落实倾斜、工作向抓落实发力。突出督查重点，突出学习贯彻党的十九大精神、省委十届三次全会、州委九届三次全会、巡视整改、稳增长、脱贫攻坚等重点领域，坚持问题导向，实行清单式管理、跟踪式督查，通过重点突破带动全局共进。健全督查机制，创新督查方式，整合督查资源，实施精准督查，确保中央和省州市党委决策部署落细落实，努力在全市营造重实干、抓落实的氛围。

5、进一步提高自身能力建设。加强作风建设，加快“学习型”机关建设，注重培养专业能力、专业精神，开展“找差距、补短板，提升‘三服务’”专项行动，着力打造一支高素质专业化、忠诚干净担当的“铁军”。把做人、做事、做官的规矩立起来，把办公室的形象立起来，把全新的服务理念立起来，把科学的工作方法立起来，全面提升“三服务”水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 40人，事业编制5人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 1人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 846.58万元，其中：一般公共预算846.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 846.58万元，其中:本年收入846.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846.58万元（本级财力846.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出846.58万元。本级财力安排支出 846.58万元，其中，基本支出722.58万元，项目支出124万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出674.73万元；

2、社会保障和就业支出101.74万元；

3、医疗卫生与计划生育支出38.08万元；

4、住房保障支出32.03万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

１、基本支出722.58万元。其中：

⑴工资福利支出596.33万元。其中：基本工资：139.16万元；津贴补贴325.79万元；资金0.21万元；绩效工资3.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费53.39万元；职工基本医疗保险缴费24.03万元；公务员医疗补助缴费12.07万元；其他社会保障缴费5.89万元；住房公积金32.03万元。

⑵商品和服务支出77.88万元。其中：办公费5.89万元；差旅费6万元；会议费4万元；培训费2万元；公务接待费2.45万元；工会经费5.34万元；公务用车运行维护费12万元；其他交通费用39.20万元；其他商品和服务支出1万元。

⑶对个人和家庭的补助支出48.37万元。其中：离休费12.99万元；退休费34.72万元；生活补助0.66万元。

２、项目支出124万元。其中：

⑴商品和服务支出118万元。其中：办公费13.5万元；物业管理费1万元；维修（护）费5万元；邮电费4.5万元；差旅费15万元；劳务费42万元；会议费7万元；印刷费4万元；水费2.4万元；电费6万元；培训费2万元；公务用车运行维护费9.5万元；公务接待费6万元；委托业务费0.1万元。

⑵资本性支出6万元。其中：办公设备购置费6万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的37.50万元减少7.50万元，减少20%。其中：因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出预算减少0.50万元，减少2.27%。（公务用车购置费0.00万元，减少0.00%；公务用车运行费21.50万元，减少2.27%）；公务接待费支出预算减少7.00万元，减少45.16%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因是：认真落实“三公”经费逐年下降的规定；办公室严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，公务接待原则上必须在市政府食堂接待，人员一律从简，严格控制陪餐人数和用餐标准。

六、省对下转移支付支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金9.95万元，主要用于采购办公设备及开展各项工作所使用的复印纸。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2017年基本支出预算744.24万元，2018年基本支出预算722.58万元，减少21.66万元，减少2.91%。变动的主要原因是：

我单位工作人员调入乡镇1名，故各项人员经费支出较2017年减少。

（二）、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目本支出预算161.10万元，2018年项目支出预算124万元，减少37.10万元，减少23.03%。变动的主要原因是：

1、为创建节约型机关，我单位大力提倡压缩办公经费、会议经费；

2、2018年市委办公大楼维修（护）费预算数较2017年减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

督查工作经费：反映对市委、市政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府发布的文件贯彻落实情况进行督促检查；对市委常务委员会议、市人民政府常务会议决定事项贯彻落实情况进行督查检查；对市委、市政府领导批示事项落实情况进行督查检查；对人大代表、政协委员提案办理工作进行督查检查等方面的支出。

未成年人司法项目经费：反映通过对未成年人广泛教育、预防、减少未成年人犯罪的发案率，帮助挽救触法未成年人，特别是矫正、挽救触法未成年人，关心和保护未成年人健康成长，使他们重塑人生路子等方面的支出。

《中国共产党楚雄市历史编撰费》：反映撰写印刷回顾我市党的历史、总结党的执政经验、探索党的执政规律、展示党的发展成果，充分发挥党史以史鉴今、资政育人作用，进一步加强党的执政能力建设等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费：办公费5.89万；差旅费6万元；会议费4万元；培训费2万元；公务接待费2.45万元；工会经费5.34万元；公务用车运行维护费12万元；其他交通费用39.20万元；其他商品和服务支出1万元。

（三）国有资产占有情况

截至2017年12月31日，市委办公室固定资产金额1226.33万元。其中：房屋及构筑物713.65万元；机要、通信、应急保障车辆212.05万元；其他固定资产300.63万元。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

无

中共楚雄市委办公室

2018年2月11日

监督索引号53230100720100111

市委办公室2018年部门预算公开表.xls