市委编办2018年部门预算

监督索引号53230100771500000

中共楚雄市委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一）部门财务收入情况

(二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

(二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（3）研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市属、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（4）研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（5）负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟定全市各级事业编制总量控制目标的调整方案；会同有关部门贯彻执行事业单位行政标准并实施；负责市属、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核；负责市级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

（6）审核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门的职责配置，协调中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；全市负责各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

（7）审核审核中共楚雄市委、楚雄市人大常委会、楚雄市人民政府、楚雄市政协、楚雄市人民法院、楚雄市人民检察院、市级各民主党派、市级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

（8）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

（9）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（10）负责全市各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（11）负责楚雄市机构编制委员会的日常工作。

（12）承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制办公室（办公地点位于楚雄市鹿城镇福塔社区瑞平路楚雄市就业和社会保障服务中心五楼）内设4个科室，分别为综合科、机关科、事业科、登记科。2018年部门预算，在职在编实有人数9人，离退休0人（离休0人，退休0人）；在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1、合理配置编制资源，抓实机构编制监督检查，完成好控编减编任务。

2、深化监管体制改革，精简行政审批事项，认真落实“减证便民”工作，推进标准化建设。

3、推进群团机关、综合改革试点、经营类事业单位改革。

4、深入推进国家监察体制改革，完善纪检监察派驻体制改革和巡察体制改革，开展新一轮行政管理体制改革。

5、清理整治党政机关办企业、协调推进综合行政执法改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入141.02万元，其中：一般公共预算141.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入141.02万元，其中:本年收入141.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.02万元（本级财力141.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出141.02万元。本级财力安排支出 141.02万元，其中，基本支出134.02万元，项目支出7.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：行政运行110.06万元;一般行政管理事务7.00万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元;行政单位医疗5.04万元;公务员医疗补助2.10万元；住房公积金6.31万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出134.02万元，其中，工资福利支出120.43万元：基本工资27.03万元，津贴补贴68.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.51万元，职工基本医疗保险缴费4.73万元，公务员医疗补助2.10万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金6.31万元；商品和服务支出13.59万元：办公费1.08万元，水费0.35万元，差旅费0.50万元，培训费0.30万元，公务接待费1.40万元，工会经费1.05万元，其他交通费用8.91万元）。

项目支出7.00万元，其中：邮电费0.72万元；维修（护）费1.30万元；培训费4.98万元。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年三公经费预算数为1.4万元，比上年减少0.6万元（公务接待费），原因是1、严格执行《楚雄市市级会议费管理办法》和《楚雄市市级机关培训费管理办法》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》；2、2018年严格控制公务接待的标准、数量、接待的人次，严格执行楚雄市委规定的接待范围。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出134.02万元，占总支出的95%。比上年102.49万元，增加31.53万元，增加31%。主要用于保障机构正常运转的日常支出。增加的主要原因是政策性增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.00万元，与上年对比，增加的原因主要是上年项目经费未纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费20.59万元，其中：办公费1.08万元，水费0.35万元，邮电费0.72万元，差旅费0.5万元，维修维护费1.3万元，培训费5.28万元，公务接待费1.4万元，工会经费1.05万元，其他交通费用8.91万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，市委编办固定资产为11.32万元（固定资产为电脑、办公桌椅、打印机、复印机）。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年市委编办没有申报项目。

中共楚雄市委机构编制办公室

2018年2月11日

监督索引号53230100771500111

附件3.部门预算公开情况表.市委编办20190129060010444.xls