云南省楚雄金鹿中学2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省楚雄金鹿中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省楚雄金鹿中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年云南省楚雄金鹿中学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，加强校园文化建设，营造和谐的发展氛围，扎实开展养成教育，彰显丰富的德育内涵，坚持面向全体学生，凸现高效的教学质量，积极开展“校本培训”，促进教师专业化成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄金鹿中学2019年度决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制175人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制175人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员164人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计3024.65万元。其中：财政拨款收入3024.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。2019年度收入合计与上年3061.76万元对比下降1.21%，下降的主要原因：一是机关事业单位养老保险缴费比率下调；二是公用经费未能及时拨付，支出减少；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计3006.15万元。其中：基本支出2751.42万元，占总支出的91.53%；项目支出254.73万元，占总支出的8.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年3061.76万元对比下降1.82%，下降的主要原因：一是机关事业单位养老保险缴费比率下调；二是公用经费未能及时拨付，支出减少；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

（一）基本支出情况

2019年度我单位基本支出2751.42万元，与上年2766.91万元对比下降0.56%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2718.82万元，占基本支出的98.82％，与上年2734.20万元相比下降0.56%，下降的主要原因是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费；办公费、工会经费等日常公用经费支出32.60万元，占基本支出的1.18%，与上年32.71万元相比下降0.34%，下降的主要原因为离退休公用经费支出减少。其中：工资福利支出2546.95万元；商品和服务支出32.60万元；对个人和家庭的补助171.88万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障工作任务和发展需求，用于专项业务工作的经费支出254.73万元。项目支出与上年294.85万元相比减少40.12万元，下降13.61%，减少的主要原因是2019年财政资金紧张生均公用经费支出未能及时拨付。其中：商品和服务支出115.32万元；对个人和家庭的补助132.85万元；资本性支出（办公设备购置和软件购置）6.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄金鹿中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3006.15万元,占本年支出合计的100%，与上年支出3058.16万元相比下降1.70%，下降的主要原因：一是机关事业单位养老保险缴费比率下调；二是公用经费未能及时拨付，支出减少；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于民族教育机动支出。

2.教育支出2195.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等支出。其中：基本工资816.65万元；津贴补贴358.85万元；奖金270.90万元；绩效工资426.48万元;其他社会保障缴费11.55万元；印刷费2.70万元；办公费33.20万元；水费13.91万元；电费11.42万元；邮电费3.04万元；物业管理费9.48万元；差旅费0.31万元；租赁费0.2万元；维修（护）费12.61万元；培训费7.48万元；劳务费17.36万元；工会经费30.09万元；公务用车运行维护费3.59万元；生活补助159.41万元；办公设备购置5.66万元；信息网络及软件购置更新0.9万元。

3.社会保障和就业支出426.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费267.10万元；职业年金缴费17.03万元；办公费2.51万元；退休费140.33万元。

4.卫生健康支出221.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%.主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、工伤保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费145.32万元；公务员医疗补助缴费76.27万元。

5.住房保障支出156.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,全部用于在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.59万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2018年车辆无编制信息，2019年事业单位公车改革后，为可保留使用车辆，该经费为2019年车辆正常支出经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.59万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.59万元；公务接待费支出决算增加0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年车辆无编制信息，2019年事业单位公车改革后，为可保留使用车辆，该经费为2019年正常支出经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄金鹿中学为财政全额拨款的公益一类事业单位，2019年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额1803.02万元，其中：流动资产54.96万元，固定资产1747.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1881.01万元相比，本年资产总额减少77.99万元，其中：固定资产减少102.98万元，流动资产增加24.15万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.84万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值8.26万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.11万元，其中：政府采购货物支出9.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄金鹿中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政决算资金。

2.教育支出:按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

3.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费,是维护单位正常运行的基本经费。

4.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位决算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

云南省楚雄金鹿中学

2020年11月2日