楚雄市农业局园艺站2019年部门决算

楚雄市农业局园艺站2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市农业局园艺技术推广站主要负责全市园艺技术试验示范推广、园艺技术培训和园艺技术服务等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．蔬菜生产：2019年全市15个乡镇种植蔬菜18.7万亩（含复种），实现产量30.15万吨，产值5.9亿元。

2．科技培训：全年组织开展鹿城、紫溪、苍岭等部分乡镇集中培训或现场指导培训8场400余人次，培训主要内容以蔬菜种植技术和水果种植技术。

3．调查统计：开展每月2次的蔬菜水果市场调查共24期48次，完成每季度1次的全市蔬菜基本情况统计汇总4期。

4．办理政协提案2件；组织落实农业防灾减灾值守和指导；组织科普宣传2期。

5．组织职工积极参与学习强国和法宣在线学习；组织落实西舍路镇结对扶贫捐款3380元，派出扶贫驻村工作队员1名，开展扶贫联系村“三问”大走访7户，“挂包帮，转走访”包保建档立卡贫困户7户。

6．组织落实楚雄市创建全国文明城市活动，注册创建全国文明城市志愿者9人，参与创文志愿活动70余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业局园艺站2019年末实有在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。

在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：退休人员3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业局园艺站2019年度收入合计137.88万元。其中：财政拨款收入137.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计133.78万元，本年财政拨款比上年增加4.10万元,增3.06%，增加的主要原因是工资上浮比上年度增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业局园艺站2019年度支出合计137.88万元。其中：基本支出132.88万元，占总支出的96.37％；项目支出5万元，占总支出的3.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度支出合计133.78万元。其中：基本支出133.78万元；项目支出0万元。2019年与上年对比基本支出减少0.90万元，下降0.68%，减少的主要原因是补发2018年退休职工住房补贴；与上年对比项目支出增加5万元,增长100%，增加的主要原因是项目资金支出增加，资金增加的项目为科技转化与推广服务。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出合计132.88万元。用于保障机关正常运转的人员支出128.41万元，与上年的129.34万元减少0.93万元，下降0.72%，减少的主要原因是补发2018年退休职工住房补贴。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、其它交通费（交通补贴）、水电费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费4.47万元（人均支出0.50万元）占基本支出的3.37％。

（二）项目支出情况

楚雄市农业局园艺站2019年度用于保障为完成我站工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。2018年项目支出0万元，2019年与上年对比增加5万元,增长100%，增加的主要原因是项目资金支出增加，资金增加的项目为科技增粮补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业局园艺站2019年度一般公共预算财政拨款支出137.88万元，占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出133.78万元，与上年对比增加4.1万元，增长3.06%，增加的主要原因是因为人员工资的增长而增加。项目资金支出增加，主要原因是项目资金支出增加，资金增加的项目为科技增粮补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出21.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%。其中：事业单位离退休支出6.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.66万元。主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费，退休职工职业年金缴费；

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，其中：事业单位医疗支出6.70万元，公务员医疗补助支出3.39万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险6.70万元，缴纳公务员医疗补助3.39万元）。

3．农林水（类）支出99.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.81%，其中：（1）事业运行支出94.01万元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；（2）科技转化与推广服务支出5.00万元，主要用于晚秋经济作物示范样板项目支出；

4．住房保障（类）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出7.25万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0万元，年初未安排预算。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增减变化。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年决算数一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0万元，与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出0万元，与上年无变化。

3.公务接待费支出0万元，与上年无变化。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、我站运行经费支出情况

楚雄市农业局园艺站2019年运行经费支出4.47万元，2018年机关运行经费支出4.45万元，与上年对比增加0.02万元,增长0.45%，增加的主要原因扶贫驻村工作队人员差旅费报销。部门运行经费主要用于办公费1.01万元、水费0.16万元、电费0.06万元、差旅费1.87万元、工会经费1.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额3.70万元，其中：流动资产0.74万元，固定资产2.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.71万元，其中：固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.41万元，一般公共预算政府采购支出1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。主要采购楚雄市农村集体产权制度改革手册的印刷。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总客的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

2019年楚雄市农业局园艺站开展项目绩效评价1个，财政安排资金5.0万元（州级财政资金5.0万元）。

项目名称：2018年楚雄市晚秋经济作物示范样板项目。

资金来源：州级财政资金5.0万元。

项目内容：在苍岭和东瓜2个乡镇实施晚秋经济作物示范样板400亩，示范带动晚秋经济作物标准化种植2000亩。

五、其他重要事项情况说明

2019年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。