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楚雄市植保植检站2024年预算公开目录
第一部分 楚雄市植保植检站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄市植保植检站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 楚雄市植保植检站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.完成辖区内主要农作物病、虫、草、鼠害监测预报。
2.做好辖区内农作物病虫害防控技术引进、示范、推广。
3.完成辖区内农作物产地检疫、调运检疫。
4.检疫性病、虫、草防控技术指导、推广。
5.对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用途的加工处理。
6.新农药及药械引进试验、示范、推广。
7.抓好全市农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检。
8.抓好乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导。
9.负责做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作。
10.完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、植保组、检疫组、检测组。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.做好农作物病虫鼠害监测预报和指导防治工作,大力推广应用绿色防控技术,为农业防灾减灾履好职,办好事;
2.实施好中央农业生产救灾资金项目,全力以赴做好玉米草地贪夜蛾、水稻两迁害虫、两重大病害的监测防控工作,完成州站下达的农作物重大病虫害综合防治,损失率控制在5%以内,化学农药使用量持续减少,农作物病虫害绿色防控覆盖率、病虫害专业化统防统治覆盖率逐步提高;
3.继续做好红火蚁疫情监测和防治工作;
4.完成上级下达考核任务及主管局安排的各项工作任务,切实确保粮食生产安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入430.43万元,其中:一般公共预算325.43万元,政府性基金105万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比,2024年财务总收入430.43万元比2023年增加111.05万元,增长34.77%,增加的主要原因是:2023年新招录1名工作人员,相对应的单位养老保险,医疗保险,住房公积金比上年增加,政府性基金比上年增加95.58万元。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入430.43万元,其中:本年收入430.43万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款325.43万元,政府性基金预算财政拨款105万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比,2024年财政拨款收入430.43万元比2023年增加111.05万元,增长34.77%,增加的主要原因是:2023年新招录1名工作人员,相对应的单位养老保险,医疗保险,住房公积金比上年增加,政府性基金比上年增加95.58万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出430.43万元。财政拨款安排支出 430.43万元,其中:基本支出323.41万元,与上年对比增加13.45万元,增长4.34%,主要原因是2023年新招录1名工作人员,相对应的单位养老保险,医疗保险,住房公积金比上年增加;项目支出107.02万元,与上年对比增加97.60万元,增长1036.09%,主要原因是农业生产发展支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于:
(一)一般公共预算支出325.43万元,按功能科目分类情况:
2080502事业单位离退休:26.57万元,主要用于开支事业单位的离退休经费;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:33.74万元,主要用于单位缴纳职工养老保险支出;
2089999其他社会保障和就业支出:1.14万元,主要用于缴纳事业单位失业保险;
2101102事业单位医疗:11.54万元,主要用于缴纳事业单位基本医疗保险;
2101103公务员医疗补助:10.08万元,主要用于缴纳公务员医疗补助;
2101199其他行政事业单位医疗支出:0.74万元,主要用于缴纳大病保险;
2130104事业运行:221.24万元,主要用于事业单位在职职工人员工资、办公费、水电费等日常公用经费支出;
2210201住房公积金:20.38万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。
(二)政府性基金预算支出105万元,按功能科目分类情况:
2120814农业生产发展支出:105万元,主要用于农产品质量监测检验运行支出;
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
楚雄市植保植检站无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
楚雄市植保植检站无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
楚雄市植保植检站无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额2.87万元,其中:政府采购货物预算2.32万元、政府采购服务预算0.55万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年增加1万元,增长100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
本部门2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00万元。
(二)公务接待费
本部门2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
本部门2024年公务用车购置及运行维护费为1万元,与上年对比增加1万元,增长100%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1万元,与上年对比增加1万元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比增加的原因是:2024年预算调整了车辆运行费用的支出科目,从2023年的其他交通费调整为2024年的公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年楚雄市植保植检站共申报重点项目3个,财政预算安排107.02万元,编制绩效指标3个。2024年楚雄市植保植检站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步,楚雄市植保植检站将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用
财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比增加0万元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本部门资产总额154.11万元,其中:流动资产0万元,固定资产26.35万元,公共基础设施0万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产127.76万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少6.95万元,其中:固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分 楚雄市植保植检站2024年部门预算表
(见附表)
楚雄市植保植检站
2024年2月20日
监督索引号53230101432600700111