楚雄市2024年12月份财政收支情况表
二○二五年一月二日
目 录
一、楚雄市2024年12月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2024年12月收支分级情况表
三、楚雄市2024年12月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2024年12月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2024年12月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2024年12月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2024年12月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 344,169 | 344,506 | 100.1% | 334,145 | 10,361 | 3.1% | 11,039 | 32,059 | -65.6% |
楚雄市 | 257,310 | 257,479 | 100.1% | 249,816 | 7,663 | 3.1% | 3,477 | 24,698 | -85.9% |
高新区 | 86,859 | 87,027 | 100.2% | 84,329 | 2,698 | 3.2% | 7,562 | 7,361 | 2.7% |
楚雄市2024年12月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 572,664 | 555,947 | 97.1% | 561,397 | -5,450 | -1.0% | 56,282 | 103,022 | -45.4% |
楚雄市 | 491,175 | 472,787 | 96.3% | 467,769 | 5,018 | 1.1% | 49,561 | 92,686 | -46.5% |
高新区 | 81,489 | 83,160 | 102.1% | 93,628 | -10,468 | -11.2% | 6,721 | 10,336 | -35.0% |
楚雄市2024年12月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 244,600 | 285,096 | 116.6% | 210,608 | 74,488 | 35.4% | 167,447 | 46,086 | 263.3% |
楚雄市 | 194,600 | 206,393 | 106.1% | 145,565 | 60,828 | 41.8% | 130,363 | 37,750 | 245.3% |
高新区 | 50,000 | 78,703 | 157.4% | 65,043 | 13,660 | 21.0% | 37,084 | 8,336 | 344.9% |
楚雄市2024年12月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 230,539 | 410,222 | 177.9% | 183,868 | 226,354 | 123.1% | 77,070 | 6,414 | 1101.6% |
楚雄市 | 190,931 | 308,176 | 161.4% | 125,713 | 182,463 | 145.1% | 44,924 | 4,488 | 901.0% |
高新区 | 39,608 | 102,046 | 257.6% | 58,155 | 43,891 | 75.5% | 32,146 | 1,926 | 1569.1% |
楚雄市2024年12月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 344,169 | 11,039 | 344,506 | 100.1% | 334,145 | 10,361 | 3.1% |
(一)税收收入 | 183,464 | 21,221 | 169,682 | 92.5% | 155,774 | 13,908 | 8.9% |
1.增值税 | 65,999 | 5,494 | 53,936 | 81.7% | 56,992 | -3,056 | -5.4% |
2.企业所得税 | 5,641 | 109 | 5,548 | 98.4% | 6,043 | -495 | -8.2% |
3.个人所得税 | 3,411 | 305 | 3,278 | 96.1% | 2,850 | 428 | 15.0% |
4.资源税 | 1,273 | 87 | 1,555 | 122.2% | 1,340 | 215 | 16.0% |
5.城市维护建设税 | 31,011 | 2,128 | 28,136 | 90.7% | 27,080 | 1,056 | 3.9% |
6.房产税 | 9,300 | 1,066 | 11,719 | 126.0% | 6,403 | 5,316 | 83.0% |
7.印花税 | 4,739 | 168 | 5,180 | 109.3% | 4,322 | 858 | 19.9% |
8.城镇土地使用税 | 6,039 | 783 | 7,586 | 125.6% | 3,901 | 3,685 | 94.5% |
9.土地增值税 | 11,793 | 4,772 | 12,065 | 102.3% | 8,685 | 3,380 | 38.9% |
10.车船税 | 7,055 | 585 | 6,466 | 91.7% | 6,530 | -64 | -1.0% |
11.耕地占用税 | 5,883 | 371 | 5,618 | 95.5% | 4,135 | 1,483 | 35.9% |
12.契税 | 19,023 | 5,325 | 17,001 | 89.4% | 15,747 | 1,254 | 8.0% |
13.烟叶税 | 12,000 | 11,324 | 94.4% | 11,484 | -160 | -1.4% | |
14.环境保护税 | 297 | 28 | 266 | 89.6% | 263 | 3 | 1.1% |
15.其他税收收入 | 4 | #DIV/0! | -1 | 5 | -500.0% | ||
(二)非税收入 | 160,705 | -10,182 | 174,824 | 108.8% | 178,371 | -3,547 | -2.0% |
16.专项收入 | 10,220 | 844 | 9,902 | 96.9% | 9,750 | 152 | 1.6% |
其中:教育费附加收入 | 539 | 6,617 | #DIV/0! | 6,540 | 77 | 1.2% | |
17.行政事业性收费收入 | 8,800 | 176 | 10,495 | 119.3% | 17,219 | -6,724 | -39.0% |
18.罚没收入 | 4,622 | 956 | 5,675 | 122.8% | 2,666 | 3,009 | 112.9% |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 132,283 | -12,202 | 145,593 | 110.1% | 142,670 | 2,923 | 2.0% |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 430 | 1,028 | 239.1% | 400 | 628 | 157.0% | |
23.其他收入 | 4,350 | 44 | 2,131 | 49.0% | 5,666 | -3,535 | -62.4% |
二、政府性基金预算收入 | 244,600 | 167,447 | 285,096 | 116.6% | 210,608 | 74,488 | 35.4% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 241,400 | 149,459 | 259,913 | 107.7% | 187,429 | 72,484 | 38.7% |
彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
专项债务对应项目专项 收入 |
21,815 | 21,815 | #DIV/0! | 18,506 | 3,309 | 17.9% |
楚雄市2024年12月财政支出分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算支出 | 572,664 | 56,282 | 555,947 | 97.1% | 561,397 | -5,450 | -1.0% |
1.一般公共服务支出 | 56,386 | 4,067 | 39,292 | 69.7% | 32,410 | 6,882 | 21.2% |
其中:人大事务 | 1,767 | 113 | 996 | 56.4% | 1,016 | -20 | -2.0% |
政协事务 | 1,466 | 120 | 787 | 53.7% | 855 | -68 | -8.0% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 28,931 | 1,640 | 21,231 | 73.4% | 15,887 | 5,344 | 33.6% |
纪检监察事务 | 3,956 | 301 | 2,133 | 53.9% | 2,273 | -140 | -6.2% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,698 | 266 | 1,885 | 69.9% | 1,781 | 104 | 5.8% |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
3.国防支出 | 465 | 1 | 385 | 82.8% | 444 | -59 | -13.3% |
4.公共安全支出 | 21,267 | 2,430 | 21,504 | 101.1% | 18,401 | 3,103 | 16.9% |
其中:公安 | 19,539 | 2,180 | 19,733 | 101.0% | 16,948 | 2,785 | 16.4% |
司法 | 1,569 | 205 | 1,489 | 94.9% | 1,325 | 164 | 12.4% |
5.教育支出 | 88,183 | 11,189 | 84,448 | 95.8% | 86,933 | -2,485 | -2.9% |
其中:普通教育 | 77,511 | 9,731 | 78,522 | 101.3% | 76,834 | 1,688 | 2.2% |
职业教育 | 3,251 | 751 | 2,464 | 75.8% | 3,054 | -590 | -19.3% |
教育费附加安排的支出 | 4,198 | 32 | 424 | 10.1% | 3,989 | -3,565 | -89.4% |
6.科学技术支出 | 5,368 | 322 | 1,255 | 23.4% | 4,988 | -3,733 | -74.8% |
7.文化旅游体育与传媒支出 | 3,381 | 317 | 2,671 | 79.0% | 2,658 | 13 | 0.5% |
8.社会保障和就业支出 | 60,181 | 6,250 | 61,794 | 102.7% | 61,973 | -179 | -0.3% |
其中:行政事业单位养老支出 | 23,450 | 2,786 | 31,437 | 134.1% | 24,265 | 7,172 | 29.6% |
最低生活保障 | 7,755 | 524 | 9,469 | 122.1% | 7,893 | 1,576 | 20.0% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 9,123 | 438 | 438 | 4.8% | 9,595 | -9,157 | -95.4% |
9.卫生健康支出 | 28,204 | 2,600 | 29,909 | 106.0% | 30,274 | -365 | -1.2% |
其中:行政事业单位医疗 | 10,189 | 858 | 11,494 | 112.8% | 11,027 | 467 | 4.2% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 851 | 945 | 945 | 111.0% | 945 | #DIV/0! | |
10.节能环保支出 | 2,218 | 2,948 | 20,530 | 925.6% | 3,313 | 17,217 | 519.7% |
11.城乡社区支出 | 136,145 | 3,598 | 155,657 | 114.3% | 191,197 | -35,540 | -18.6% |
12.农林水支出 | 55,770 | 15,718 | 65,130 | 116.8% | 61,886 | 3,244 | 5.2% |
其中:农业农村 | 14,840 | 5,631 | 28,088 | 189.3% | 16,697 | 11,391 | 68.2% |
林业和草原 | 9,137 | 941 | 7,005 | 76.7% | 9,455 | -2,450 | -25.9% |
水利 | 18,249 | 7,008 | 14,291 | 78.3% | 20,306 | -6,015 | -29.6% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,276 | 2,092 | 10,355 | 100.8% | 11,505 | -1,150 | -10.0% |
农村综合改革 | 2,302 | 46 | 4,172 | 181.2% | 2,849 | 1,323 | 46.4% |
13.交通运输支出 | 4,575 | 292 | 5,757 | 125.8% | 4,231 | 1,526 | 36.1% |
其中:公路水路运输 | 1,236 | 292 | 5,204 | 421.0% | 1,081 | 4,123 | 381.4% |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | 119 | -119 | -100.0% | |||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 31,580 | 347 | 18,581 | 58.8% | 27,500 | -8,919 | -32.4% |
15.商业服务业等支出 | 981 | 1,106 | 2,147 | 218.9% | 829 | 1,318 | 159.0% |
16.金融支出 | 150 | 60 | 100 | 66.7% | 110 | -10 | -9.1% |
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 4,002 | 1,250 | 3,515 | 87.8% | 2,802 | 713 | 25.4% |
19.住房保障支出 | 22,862 | 2,188 | 24,304 | 106.3% | 14,989 | 9,315 | 62.1% |
其中:保障性安居工程支出 | 9,379 | 1,258 | 11,244 | 119.9% | 6,089 | 5,155 | 84.7% |
住房改革支出 | 13,483 | 930 | 13,060 | 96.9% | 8,900 | 4,160 | 46.7% |
20.粮油物资储备支出 | 654 | 96 | 434 | 66.4% | 614 | -180 | -29.3% |
21.灾害防治及应急管理支出 | 2,735 | 522 | 3,042 | 111.2% | 2,003 | 1,039 | 51.9% |
22.债务付息支出 | 16,331 | 973 | 15,464 | 94.7% | 13,764 | 1,700 | 12.4% |
23.债务发行费用支出 | 155 | 8 | 28 | 18.1% | 78 | -50 | -64.1% |
24.其他支出 | 25,189 | #DIV/0! | |||||
二、政府性基金预算支出 | 230,539 | 77,070 | 410,222 | 177.9% | 183,868 | 226,354 | 123.1% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
809 | 2,412 | 298.1% | 653 | 1,759 | 269.4% | |
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
160,620 | 27,937 | 221,216 | 137.7% | 140,834 | 80,382 | 57.1% |
彩票公益金安排的支出 | 4,592 | 19 | 590 | 12.8% | 1,881 | -1,291 | -68.6% |
债务付息支出 | 33,319 | 5,904 | 26,527 | 79.6% | 27,715 | -1,188 | -4.3% |
楚雄市2024年12月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 344,506 | 334,145 | 10361.00 | 3.1% | 169,682 | 155,774 | 13908.00 | 8.9% | 49% | 174,824 | 178,371 | -3547.00 | -2.0% | 50.75% |
楚雄市 | 257,479 | 249,816 | 7663.00 | 3.1% | 114,712 | 105,831 | 8881.00 | 8.4% | 45% | 142,767 | 143,985 | -1218.00 | -0.8% | 55.45% |
高新区 | 87,027 | 84,329 | 2698.00 | 3.2% | 54,970 | 49,943 | 5027.00 | 10.1% | 63% | 32,057 | 34,386 | -2329.00 | -6.8% | 36.84% |
楚雄市2024年12月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
全市合计 | 39,292 | 32,410 | 21.2% | 84,448 | 86,933 | -2.9% | 61,794 | 61,973 | -0.3% | 29,909 | 30,274 | -1.2% | 65,130 | 61,886 | 5.2% | 5,757 | 4,231 | 36.1% |
楚雄市 | 35,553 | 28,813 | 23.4% | 80,025 | 81,933 | -2.3% | 61,135 | 60,451 | 1.1% | 29,714 | 29,743 | -0.1% | 65,024 | 61,168 | 6.3% | 5,234 | 4,086 | 28.1% |
高新区 | 3,739 | 3,597 | 3.9% | 4,423 | 5,000 | -11.5% | 659 | 1,522 | -56.7% | 195 | 531 | -63.3% | 106 | 718 | -85.2% | 523 | 145 | 260.7% |
楚雄市2010-2023年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |