楚雄市2024年11月份财政收支情况表
二○二四年十二月二日
目 录
一、楚雄市2024年11月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2024年11月收支分级情况表
三、楚雄市2024年11月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2024年11月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2024年11月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2024年11月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2024年11月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 344,169 | 333,467 | 96.9% | 302,086 | 31,381 | 10.4% | 63,518 | 23,212 | 173.6% |
楚雄市 | 257,310 | 254,002 | 98.7% | 225,118 | 28,884 | 12.8% | 56,816 | 17,080 | 232.6% |
高新区 | 86,859 | 79,465 | 91.5% | 76,968 | 2,497 | 3.2% | 6,702 | 6,132 | 9.3% |
楚雄市2024年11月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 572,664 | 499,665 | 87.3% | 458,375 | 41,290 | 9.0% | 61,264 | 38,948 | 57.3% |
楚雄市 | 491,175 | 423,226 | 86.2% | 375,083 | 48,143 | 12.8% | 48,640 | 35,631 | 36.5% |
高新区 | 81,489 | 76,439 | 93.8% | 83,292 | -6,853 | -8.2% | 12,624 | 3,317 | 280.6% |
楚雄市2024年11月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 244,600 | 117,649 | 48.1% | 164,522 | -46,873 | -28.5% | 37,191 | 31,565 | 17.8% |
楚雄市 | 194,600 | 76,030 | 39.1% | 107,815 | -31,785 | -29.5% | 22,517 | 26,828 | -16.1% |
高新区 | 50,000 | 41,619 | 83.2% | 56,707 | -15,088 | -26.6% | 14,674 | 4,737 | 209.8% |
楚雄市2024年11月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 230,539 | 333,152 | 144.5% | 177,454 | 155,698 | 87.7% | 83,210 | 19,534 | 326.0% |
楚雄市 | 190,931 | 263,252 | 137.9% | 121,225 | 142,027 | 117.2% | 68,463 | 12,113 | 465.2% |
高新区 | 39,608 | 69,900 | 176.5% | 56,229 | 13,671 | 24.3% | 14,747 | 7,421 | 98.7% |
楚雄市2024年11月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 344,169 | 63,518 | 333,467 | 96.9% | 302,086 | 31,381 | 10.4% |
(一)税收收入 | 183,464 | 15,040 | 148,461 | 80.9% | 143,765 | 4,696 | 3.3% |
1.增值税 | 65,999 | 4,680 | 48,442 | 73.4% | 53,129 | -4,687 | -8.8% |
2.企业所得税 | 5,641 | 43 | 5,439 | 96.4% | 5,991 | -552 | -9.2% |
3.个人所得税 | 3,411 | 277 | 2,973 | 87.2% | 2,554 | 419 | 16.4% |
4.资源税 | 1,273 | 107 | 1,468 | 115.3% | 1,273 | 195 | 15.3% |
5.城市维护建设税 | 31,011 | 1,928 | 26,008 | 83.9% | 25,303 | 705 | 2.8% |
6.房产税 | 9,300 | 176 | 10,653 | 114.5% | 6,169 | 4,484 | 72.7% |
7.印花税 | 4,739 | 125 | 5,012 | 105.8% | 4,300 | 712 | 16.6% |
8.城镇土地使用税 | 6,039 | 120 | 6,803 | 112.7% | 3,843 | 2,960 | 77.0% |
9.土地增值税 | 11,793 | 452 | 7,293 | 61.8% | 7,598 | -305 | -4.0% |
10.车船税 | 7,055 | 547 | 5,881 | 83.4% | 5,902 | -21 | -0.4% |
11.耕地占用税 | 5,883 | 1,514 | 5,247 | 89.2% | 1,839 | 3,408 | 185.3% |
12.契税 | 19,023 | 1,678 | 11,676 | 61.4% | 14,119 | -2,443 | -17.3% |
13.烟叶税 | 12,000 | 3,393 | 11,324 | 94.4% | 11,484 | -160 | -1.4% |
14.环境保护税 | 297 | 238 | 80.1% | 262 | -24 | -9.2% | |
15.其他税收收入 | 4 | #DIV/0! | -1 | 5 | -500.0% | ||
(二)非税收入 | 160,705 | 48,478 | 185,006 | 115.1% | 158,321 | 26,685 | 16.9% |
16.专项收入 | 10,220 | 1,234 | 9,058 | 88.6% | 9,664 | -606 | -6.3% |
其中:教育费附加收入 | 512 | 6,078 | #DIV/0! | 6,100 | -22 | -0.4% | |
17.行政事业性收费收入 | 8,800 | 1,460 | 10,319 | 117.3% | 9,066 | 1,253 | 13.8% |
18.罚没收入 | 4,622 | 294 | 4,719 | 102.1% | 2,441 | 2,278 | 93.3% |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 132,283 | 44,560 | 157,795 | 119.3% | 132,113 | 25,682 | 19.4% |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 430 | 726 | 1,028 | 239.1% | 400 | 628 | 157.0% |
23.其他收入 | 4,350 | 204 | 2,087 | 48.0% | 4,637 | -2,550 | -55.0% |
二、政府性基金预算收入 | 244,600 | 37,191 | 117,649 | 48.1% | 164,522 | -46,873 | -28.5% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 241,400 | 32,377 | 110,454 | 45.8% | 160,091 | -49,637 | -31.0% |
彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
专项债务对应项目专项 收入 |
#DIV/0! | 17 | -17 | -100.0% |
楚雄市2024年11月财政支出分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算支出 | 572,664 | 61,264 | 499,665 | 87.3% | 458,375 | 41,290 | 9.0% |
1.一般公共服务支出 | 56,386 | 658 | 35,225 | 62.5% | 27,474 | 7,751 | 28.2% |
其中:人大事务 | 1,767 | 51 | 883 | 50.0% | 847 | 36 | 4.3% |
政协事务 | 1,466 | 3 | 667 | 45.5% | 711 | -44 | -6.2% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 28,931 | 296 | 19,591 | 67.7% | 13,835 | 5,756 | 41.6% |
纪检监察事务 | 3,956 | 1,832 | 46.3% | 2,080 | -248 | -11.9% | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,698 | 57 | 1,619 | 60.0% | 1,498 | 121 | 8.1% |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
3.国防支出 | 465 | 384 | 82.6% | 444 | -60 | -13.5% | |
4.公共安全支出 | 21,267 | 456 | 19,074 | 89.7% | 15,512 | 3,562 | 23.0% |
其中:公安 | 19,539 | 406 | 17,553 | 89.8% | 14,379 | 3,174 | 22.1% |
司法 | 1,569 | 1 | 1,284 | 81.8% | 1,008 | 276 | 27.4% |
5.教育支出 | 88,183 | 629 | 73,259 | 83.1% | 70,224 | 3,035 | 4.3% |
其中:普通教育 | 77,511 | 569 | 68,791 | 88.7% | 64,067 | 4,724 | 7.4% |
职业教育 | 3,251 | 26 | 1,713 | 52.7% | 2,879 | -1,166 | -40.5% |
教育费附加安排的支出 | 4,198 | 30 | 392 | 9.3% | 380 | 12 | 3.2% |
6.科学技术支出 | 5,368 | 34 | 933 | 17.4% | 1,033 | -100 | -9.7% |
7.文化旅游体育与传媒支出 | 3,381 | 15 | 2,354 | 69.6% | 2,403 | -49 | -2.0% |
8.社会保障和就业支出 | 60,181 | 5,595 | 55,544 | 92.3% | 46,107 | 9,437 | 20.5% |
其中:行政事业单位养老支出 | 23,450 | 3,158 | 28,651 | 122.2% | 20,956 | 7,695 | 36.7% |
最低生活保障 | 7,755 | 524 | 8,945 | 115.3% | 7,388 | 1,557 | 21.1% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 9,123 | 1,028 | -1,028 | -100.0% | |||
9.卫生健康支出 | 28,204 | 1,057 | 27,309 | 96.8% | 25,260 | 2,049 | 8.1% |
其中:行政事业单位医疗 | 10,189 | 919 | 10,636 | 104.4% | 10,109 | 527 | 5.2% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 851 | #DIV/0! | |||||
10.节能环保支出 | 2,218 | 685 | 17,582 | 792.7% | 2,971 | 14,611 | 491.8% |
11.城乡社区支出 | 136,145 | 39,208 | 152,059 | 111.7% | 163,292 | -11,233 | -6.9% |
12.农林水支出 | 55,770 | 3,419 | 49,412 | 88.6% | 49,046 | 366 | 0.7% |
其中:农业农村 | 14,840 | 2,150 | 22,457 | 151.3% | 15,539 | 6,918 | 44.5% |
林业和草原 | 9,137 | 186 | 6,064 | 66.4% | 9,189 | -3,125 | -34.0% |
水利 | 18,249 | 681 | 7,283 | 39.9% | 10,271 | -2,988 | -29.1% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,276 | 387 | 8,263 | 80.4% | 10,183 | -1,920 | -18.9% |
农村综合改革 | 2,302 | 15 | 4,126 | 179.2% | 2,836 | 1,290 | 45.5% |
13.交通运输支出 | 4,575 | 2,102 | 5,465 | 119.5% | 4,185 | 1,280 | 30.6% |
其中:公路水路运输 | 1,236 | 2,072 | 4,912 | 397.4% | 1,035 | 3,877 | 374.6% |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | 119 | -119 | -100.0% | |||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 31,580 | 1,351 | 18,234 | 57.7% | 22,345 | -4,111 | -18.4% |
15.商业服务业等支出 | 981 | 1 | 1,041 | 106.1% | 707 | 334 | 47.2% |
16.金融支出 | 150 | 40 | 40 | 26.7% | 40 | ||
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 4,002 | 113 | 2,265 | 56.6% | 2,488 | -223 | -9.0% |
19.住房保障支出 | 22,862 | 5,399 | 22,116 | 96.7% | 8,486 | 13,630 | 160.6% |
其中:保障性安居工程支出 | 9,379 | 3,649 | 9,986 | 106.5% | 4,155 | 5,831 | 140.3% |
住房改革支出 | 13,483 | 1,750 | 12,130 | 90.0% | 4,331 | 7,799 | 180.1% |
20.粮油物资储备支出 | 654 | 338 | 51.7% | 611 | -273 | -44.7% | |
21.灾害防治及应急管理支出 | 2,735 | 245 | 2,520 | 92.1% | 1,905 | 615 | 32.3% |
22.债务付息支出 | 16,331 | 257 | 14,491 | 88.7% | 13,764 | 727 | 5.3% |
23.债务发行费用支出 | 155 | 20 | 12.9% | 78 | -58 | -74.4% | |
24.其他支出 | 25,189 | #DIV/0! | |||||
二、政府性基金预算支出 | 230,539 | 83,210 | 333,152 | 144.5% | 177,454 | 155,698 | 87.7% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
809 | 47 | 2,412 | 298.1% | 653 | 1,759 | 269.4% |
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
160,620 | 37,867 | 193,279 | 120.3% | 136,131 | 57,148 | 42.0% |
彩票公益金安排的支出 | 4,592 | 53 | 571 | 12.4% | 633 | -62 | -9.8% |
债务付息支出 | 33,319 | 153 | 20,623 | 61.9% | 27,181 | -6,558 | -24.1% |
楚雄市2024年11月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 333,467 | 302,086 | 31381.00 | 10.4% | 148,461 | 143,765 | 4696.00 | 3.3% | 45% | 185,006 | 158,321 | 26685.00 | 16.9% | 55.48% |
楚雄市 | 254,002 | 225,118 | 28884.00 | 12.8% | 102,313 | 97,585 | 4728.00 | 4.8% | 40% | 151,689 | 127,533 | 24156.00 | 18.9% | 59.72% |
高新区 | 79,465 | 76,968 | 2497.00 | 3.2% | 46,148 | 46,180 | -32.00 | -0.1% | 58% | 33,317 | 30,788 | 2529.00 | 8.2% | 41.93% |
楚雄市2024年11月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
全市合计 | 35,225 | 27,474 | 28.2% | 73,259 | 70,224 | 4.3% | 55,544 | 46,107 | 20.5% | 27,309 | 25,260 | 8.1% | 49,412 | 49,046 | 0.7% | 5,465 | 4,185 | 30.6% |
楚雄市 | 32,101 | 24,184 | 32.7% | 69,076 | 65,503 | 5.5% | 54,952 | 44,625 | 23.1% | 27,129 | 24,744 | 9.6% | 49,406 | 48,333 | 2.2% | 4,942 | 4,040 | 22.3% |
高新区 | 3,124 | 3,290 | -5.0% | 4,183 | 4,721 | -11.4% | 592 | 1,482 | -60.1% | 180 | 516 | -65.1% | 6 | 713 | -99.2% | 523 | 145 | 260.7% |
楚雄市2010-2023年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |