乡镇整体支出绩效目标执行监控表 |
|||||||||||||||||
(2021年度) |
|||||||||||||||||
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
乡镇名称 |
楚雄市中山镇人民政府 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
||||||||||||
乡镇预算资金 (万元) |
乡镇年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
||||||||||
年度支出总额 |
1624.93 |
416.91 |
2041.84 |
1190.34 |
58.30% |
2041.84 |
|||||||||||
基本支出 |
年度资金总额 |
1624.93 |
416.91 |
2041.84 |
1190.34 |
58.30% |
2041.84 |
||||||||||
项目支出 |
年度资金总额 |
||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
|||||||||||||||||
其他资金 |
|||||||||||||||||
乡镇年度目标 |
(1)在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,国家的法律、法规。(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布本级政府的决议和决定,保持政令畅通。(3)规定本级政府的行政措施,发布决定和命令。(4)执行国家经济和社会发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。(5)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,保障农村集体经济组织应有的自主权。(6)采取措施,贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。(7)保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯,帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。(8)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(9)指导村民委员会(社区)建设,提高群众自我管理水平。(10)建立健全各种突发事件应急机制,加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。(11)发展公益事业和社会公用事业,为社会提供各项公益服务,改善人民生活质量。(12)组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。(13)受理人民群众的来信来访,解决民间矛盾,搞好社会治安,净化社会环境,维护社会稳定。(14)指导村民委员会的建设,建立健全农村市场经济体系,鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力。(15)引导农民进行科学化、现代化的农业生产,组织引导农村劳动力转移和就业。(16)协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。(17)办理上级国家行政机关交办的事项。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
||||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
|||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
财政供养人员工资保障率 |
100% |
100% |
100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
质量指标 |
重点工作任务推进完成率 |
100% |
100% |
100% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||||
时效指标 |
按时限要求完成2021年度各项经济社会发展任务目标 |
100% |
50% |
100% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||||
成本指标 |
基本支出预算资金 |
2041.84万元 |
1190.34万元 |
2041.84万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
完成市级下达我镇一般公共预算收入向上争资目标任务。 |
完成一般公共预算收入794万元,向上争资270万元。 |
完成一般公共预算收入147万元,向上争资149万元。 |
完成一般公共预算收入794万元,向上争资270万元。 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
社会效益 指标 |
各项惠民惠农政策有效推进,保障全镇11个村266个村民小组7118户24271人安居乐业 |
各项惠民惠农政策有序推进,保障全镇11个村266个村民小组7118户24271人安居乐业 |
各项惠民惠农政策有序推进,保障全镇11个村266个村民小组7118户24271人安居乐业 |
各项惠民惠农政策有序推进,保障全镇11个村266个村民小组7118户24271人安居乐业 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||||
生态效益 指标 |
严格落实生态保护政策,守住绿水青山。 |
严格落实生态保护政策,守住绿水青山。 |
严格落实生态保护政策,守住绿水青山。 |
严格落实生态保护政策,守住绿水青山。 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||||
可持续影响 指标 |
经济社会持续稳定发展,各项工作稳步推进 |
经济社会持续稳定发展,各项工作稳步推进 |
经济社会持续稳定发展,各项工作稳步推进 |
经济社会持续稳定发展,各项工作稳步推进 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
辖区百姓安全感满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
|||||||||||||||||
注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
|||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
201一般公共服务支出类项目 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
楚雄市中山镇人民政府 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
107.37 |
0 |
107.37 |
53.18 |
49.53% |
107.37 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
107.37 |
0 |
107.37 |
53.18 |
49.53% |
107.37 |
||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
保证机构正常运转等基本支出需要,确保乡镇正常履行职能。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
工作经费补助 |
107.37万元 |
53.18万元 |
107.37万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
质量指标 |
各项工作高质量推进 |
各项工作高质量推进 |
各项工作高质量推进 |
各项工作高质量推进 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
工作经费及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
厉行节约,严控工作成本 |
厉行节约,严控工作成本 |
厉行节约,严控工作成本 |
厉行节约,严控工作成本 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
各项经济指标圆满完成,辖区商贸物流稳速发展 |
各项经济指标圆满完成,辖区商贸物流稳速发展 |
各项经济指标圆满完成,辖区商贸物流稳速发展 |
各项经济指标圆满完成,辖区商贸物流稳速发展 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
辖区社会治安稳定、无重特大安全事故发生,疫情防控稳妥无疫情发生 |
辖区社会治安稳定、无重特大安全事故发生,疫情防控稳妥无疫情 |
辖区社会治安稳定、无重特大安全事故发生,疫情防控稳妥无疫情 |
辖区社会治安稳定、无重特大安全事故发生,疫情防控稳妥无疫情 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
生态环境保护提升率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
可持续影响 指标 |
辖区经济社会是否可持续健康发展 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
206科学技术支出类项目 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
烟叶站 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
5.95 |
0 |
0 |
0.00% |
5.95 |
|||||||||||
其中:财政拨款 |
5.95 |
0 |
0 |
0.00% |
5.95 |
|||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
巩固和提升烟草产业发展新优势,充分调动烟农工作积极性,投入资金5.95万元。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
烟叶生产州级专项资金 |
5.95万元 |
0万元 |
5.95万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
质量指标 |
烟叶烘烤工作高质量推进 |
烟叶烘烤工作高质量推进 |
烟叶烘烤工作高质量推进 |
烟叶烘烤工作高质量推进 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
烟叶烘烤经费及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
按文件补贴标准兑付资金 |
按文件补贴标准兑付资金 |
按文件补贴标准兑付资金 |
按文件补贴标准兑付资金 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
烟叶生产工作稳步推进,促进烟农创收 |
烟叶生产工作稳步推进,促进烟农创收 |
烟叶生产工作稳步推进,促进烟农创收 |
烟叶生产工作稳步推进,促进烟农创收 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
辖区经济社会稳定发展 |
辖区经济社会稳定发展 |
辖区经济社会稳定发展 |
辖区经济社会稳定发展 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
生态环境保护提升率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
可持续影响 指标 |
辖区经济社会是否可持续健康发展 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
207文化旅游体育与传媒支出类项目 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
文化和旅游广播电视体育服务中心 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
12.79 |
0 |
12.79 |
1.03 |
8.05% |
12.79 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
12.79 |
0 |
12.79 |
1.03 |
8.05% |
12.79 |
||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
保障文化站正常开放,满足群众文化活动需求。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
工作经费补助 |
12.79万元 |
1.03万元 |
12.79万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
质量指标 |
文化活动工作有序开展 |
文化活动工作有序开展 |
文化活动工作有序开展 |
文化活动工作有序开展 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
工作经费及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
厉行节约,严控工作成本 |
厉行节约,严控工作成本 |
厉行节约,严控工作成本 |
厉行节约,严控工作成本 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
促进辖区文化经济繁荣发展 |
促进辖区文化经济繁荣发展 |
促进辖区文化经济繁荣发展 |
促进辖区文化经济繁荣发展 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
辖区社会治安稳定,文化活动氛围浓厚 |
辖区社会治安稳定,文化活动氛围浓厚 |
辖区社会治安稳定,文化活动氛围浓厚 |
辖区社会治安稳定,文化活动氛围浓厚 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
生态环境保护提升率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
可持续影响 指标 |
辖区文化活动是否可持续健康发展 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
208社会保障和就业支出类项目 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
社会保障和为民服务中心(退役军人服务站) |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
436.04 |
0 |
436.04 |
172.95 |
39.66% |
436.04 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
436.04 |
0 |
436.04 |
172.95 |
39.66% |
436.04 |
||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
优抚、临时救助、高龄老人补贴、残疾人“两项”补贴、惠民殡葬补助等各项惠民资金足额及时兑付,确保困难群众生活改善提高。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助资金 |
436.04万元 |
141.78万元 |
436.04万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
质量指标 |
各项惠民资金足额及时兑付 |
各项惠民资金足额及时兑付 |
各项惠民资金足额及时兑付 |
各项惠民资金足额及时兑付 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
补助资金及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
按照文件补助标准兑付 |
按照文件补助标准兑付 |
按照文件补助标准兑付 |
按照文件补助标准兑付 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
受益群众生活水平改善程度 |
生活水平改善明显 |
生活水平改善明显 |
生活水平改善明显 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
辖区经济社会稳定,群众安居乐业,受灾受难群众及时得到生活保障 |
辖区经济社会稳定,群众安居乐业,受灾受难群众及时得到生活保障 |
辖区经济社会稳定,群众安居乐业,受灾受难群众及时得到生活保障 |
辖区经济社会稳定,群众安居乐业,受灾受难群众及时得到生活保障 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
||||||||||||||||
可持续影响 指标 |
辖区困难群众生活得到持续性保障 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
210卫生健康支出类项目 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
社会事务办公室 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
81.8 |
0 |
81.8 |
59.18 |
72.35% |
81.8 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
81.8 |
0 |
81.8 |
59.18 |
72.35% |
81.8 |
||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
实施计划生育家庭奖励与扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,改善计划生育家庭生产生活状况,引导和帮助计划生育家庭发展生产,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助资金 |
81.8万元 |
59.18万元 |
81.8万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
质量指标 |
各项计划生育家庭补助资金足额及时兑付 |
各项计划生育家庭补助资金足额及时兑付 |
各项计划生育家庭补助资金足额及时兑付 |
各项计划生育家庭补助资金足额及时兑付 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
补助资金及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
按照文件补助标准兑付 |
按照文件补助标准兑付 |
按照文件补助标准兑付 |
按照文件补助标准兑付 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
受益群众生活水平改善程度 |
生活水平改善明显 |
生活水平改善明显 |
生活水平改善明显 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
计划生育家庭家庭发展能力和社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
||||||||||||||||
可持续影响 指标 |
计划生育家庭家庭发展能力和社会稳定水平持续性提高 |
是
|
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
奖励扶助对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
211节能环保支出类项目 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
林业和草原服务中心 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
21.63 |
21.63 |
0 |
0.00% |
21.63 |
|||||||||||
其中:财政拨款 |
21.63 |
21.63 |
0 |
0.00% |
21.63 |
|||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
按照文件要求完成退耕还林资金的兑付工作,确保退耕农户足额领取到退耕现金,促进农户造林积极性,推动我镇生态绿化发展。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助资金 |
21.63万元 |
0 |
21.63万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
质量指标 |
造林项目质量验收合格率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
项目资金及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
按照文件补贴标准兑付资金 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
设计功能实现率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
促进辖区经济社会绿色发展 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
生态环境保护提升率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
可持续影响 指标 |
辖区经济社会是否可持续健康发展 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
212城乡社区支出类项目、221住房保障支出类项目 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
国土和村镇规划建设服务中心 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
160.5 |
0 |
160.5 |
95.47 |
59.48% |
160.5 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
160.5 |
0 |
160.5 |
95.47 |
59.48% |
160.5 |
||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
按照要求完成集镇基础设施建设项目,促进完善集镇功能,完成农村危房改造任务,保障居民住房安全。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助资金 |
160.5万元 |
95.47万元 |
160.5万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
数量指标 |
确保建设的数量严格按照所需的数量进行建设 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
质量指标 |
项目质量验收合格率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
项目资金按照项目进度及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
项目总投资是否按照项目投资计划文件进行 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
设计功能实现率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
辖区基础设施提升完善、民生保障是否提高改善 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
生态环境保护提升率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
可持续影响 指标 |
辖区经济社会是否可持续健康发展 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
213农林水支出类项目 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
农业农村服务中心、水务服务中心 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
1373.65 |
0 |
1373.65 |
139.77 |
10.18% |
1373.65 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
1373.65 |
0 |
1373.65 |
139.77 |
10.18% |
1373.65 |
||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
完成全年粮食生产、烟叶生产任务,确保人畜饮水安全,全力推进厕所革命、人居环境提升改造工作,促进我镇经济社会稳定发展。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助资金 |
1373.65万元 |
139.77万元 |
1373.65万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
数量指标 |
确保建设的数量严格按照所需的数量进行建设 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
质量指标 |
项目质量验收合格率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
项目资金按照项目进度及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
项目总投资是否按照项目投资计划文件进行 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
设计功能实现率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
辖区基础设施提升完善、民生保障是否提高改善 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
生态环境保护提升率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
可持续影响 指标 |
辖区经济社会是否可持续健康发展 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
214交通运输支出 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
经济发展办(公路所) |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
119.96 |
0 |
119.96 |
0 |
0.00% |
119.96 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
119.96 |
0 |
119.96 |
0 |
0.00% |
119.96 |
||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
按照要求完成集镇基础设施建设项目,促进完善集镇功能,完成农村危房改造任务,保障居民住房安全。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助资金 |
119.96万元 |
0万元 |
119.96万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
数量指标 |
确保建设的数量严格按照所需的数量进行建设 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
质量指标 |
项目质量验收合格率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
项目资金按照项目进度及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
项目总投资是否按照项目投资计划文件进行 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
设计功能实现率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
辖区基础设施提升完善、民生保障是否提高改善 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
辖区交通条件 |
进一步改善 |
进一步改善 |
进一步改善 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
可持续影响 指标 |
辖区经济社会是否可持续健康发展 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目名称 |
229其他支出类项目 |
填报人 |
普学才 |
联系电话 |
18487344754 |
|||||||||||
主管部门 |
楚雄市中山镇人民政府 |
实施单位 |
社会保障和为民服务中心 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
项目年度支出 |
年初预算数 |
预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 |
1-9月执行数 |
1-9月执行率 |
全年预计执行数 |
|||||||||
年度资金总额 |
43.66 |
43.66 |
0 |
0.00% |
43.66 |
|||||||||||
其中:财政拨款 |
43.66 |
43.66 |
0 |
0.00% |
43.66 |
|||||||||||
其他资金 |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
完成彩票公益金项目(农村公益性公墓建设、儿童之家建设),促进我镇经济社会稳定发展。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
偏差原因分析 |
备注 |
|||||||
确定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 |
原因 说明 |
||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助资金 |
43.66万元 |
0 |
43.66万元 |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
数量指标 |
确保建设的数量严格按照所需的数量进行建设 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
质量指标 |
项目质量验收合格率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
时效指标 |
项目资金按照项目进度及时拨款率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
成本指标 |
项目总投资是否按照项目投资计划文件进行 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
设计功能实现率 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
社会效益 指标 |
辖区基础设施提升完善、民生保障是否提高改善 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
生态效益 指标 |
生态环境保护提升率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
可持续影响 指标 |
辖区经济社会是否可持续健康发展 |
是 |
是 |
是 |
确定能 |
无执行偏差 |
||||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
确定能 |
无执行偏差 |
|||||||||
…… |
||||||||||||||||
注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因; 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。 |
||||||||||||||||
2021年度项目资金绩效运行监控情况汇总表 (截至2021年9月30日) |
|||||
填报单位:楚雄市中山镇人民政府 (盖章) |
|||||
绩效运行监控情况 单位名称 |
2021年1-9月 项目总数(个) |
已开展绩效 运行监控的 项目数(个) |
已开展监控 的项目金额 (万元) |
监控发现实际 执行与绩效目标 偏离的项目个数 |
监控结果应用 情况 |
楚雄市中山镇人民政府 |
94 |
94 |
4,405.21 |
0 |
若发现与绩效目标偏离情况则纠偏止损,暂停拨款 |
填报日期:2021年 10月25日 |
填表人:普学才 |
联系电话:18487344754 |
|||
附注:1.监控结果应用情况,若有结果应用,请进行简要描述,如:纠偏止损、冻结或扣减资金等;若无结果应用,则填“无”。 2.若存在未开展监控的项目,请另附文字说明原因及拟采取的措施。 |
|||||