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号: cxs046-/2022-0119002 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2021-12-31
发布机构: 楚雄市中山镇 生成日期:
称: 楚雄市中山镇人民政府2021年绩效运行监控表
号:

楚雄市中山镇人民政府2021年绩效运行监控表

发表时间:2021-12-31
字体:[    ]

乡镇整体支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

乡镇名称

楚雄市中山镇人民政府

填报人

普学才

联系电话

18487344754

乡镇预算资金 (万元)

乡镇年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度支出总额

1624.93

416.91

2041.84

1190.34

58.30%

2041.84

基本支出

年度资金总额

1624.93

416.91

2041.84

1190.34

58.30%

2041.84

项目支出

年度资金总额

其中:财政拨款

其他资金

乡镇年度目标

(1)在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,国家的法律、法规。(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布本级政府的决议和决定,保持政令畅通。(3)规定本级政府的行政措施,发布决定和命令。(4)执行国家经济和社会发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。(5)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,保障农村集体经济组织应有的自主权。(6)采取措施,贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。(7)保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯,帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。(8)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(9)指导村民委员会(社区)建设,提高群众自我管理水平。(10)建立健全各种突发事件应急机制,加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。(11)发展公益事业和社会公用事业,为社会提供各项公益服务,改善人民生活质量。(12)组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。(13)受理人民群众的来信来访,解决民间矛盾,搞好社会治安,净化社会环境,维护社会稳定。(14)指导村民委员会的建设,建立健全农村市场经济体系,鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力。(15)引导农民进行科学化、现代化的农业生产,组织引导农村劳动力转移和就业。(16)协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。(17)办理上级国家行政机关交办的事项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

财政供养人员工资保障率

100%

100%

100%

确定能

无执行偏差

质量指标

重点工作任务推进完成率

100%

100%

100%

确定能

无执行偏差

时效指标

按时限要求完成2021年度各项经济社会发展任务目标

100%

50%

100%

确定能

无执行偏差

成本指标

基本支出预算资金

2041.84万元

1190.34万元

2041.84万元

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

完成市级下达我镇一般公共预算收入向上争资目标任务。

完成一般公共预算收入794万元,向上争资270万元。

完成一般公共预算收入147万元,向上争资149万元。

完成一般公共预算收入794万元,向上争资270万元。

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

各项惠民惠农政策有效推进,保障全镇11个村266个村民小组7118户24271人安居乐业

各项惠民惠农政策有序推进,保障全镇11个村266个村民小组7118户24271人安居乐业

各项惠民惠农政策有序推进,保障全镇11个村266个村民小组7118户24271人安居乐业

各项惠民惠农政策有序推进,保障全镇11个村266个村民小组7118户24271人安居乐业

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

严格落实生态保护政策,守住绿水青山。

严格落实生态保护政策,守住绿水青山。

严格落实生态保护政策,守住绿水青山。

严格落实生态保护政策,守住绿水青山。

确定能

无执行偏差

可持续影响

指标

经济社会持续稳定发展,各项工作稳步推进

经济社会持续稳定发展,各项工作稳步推进

经济社会持续稳定发展,各项工作稳步推进

经济社会持续稳定发展,各项工作稳步推进

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

辖区百姓安全感满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

201一般公共服务支出类项目

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

楚雄市中山镇人民政府

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

107.37

0

107.37

53.18

49.53%

107.37

其中:财政拨款

107.37

0

107.37

53.18

49.53%

107.37

其他资金

年度总体目标

保证机构正常运转等基本支出需要,确保乡镇正常履行职能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

工作经费补助

107.37万元

53.18万元

107.37万元

确定能

无执行偏差

质量指标

各项工作高质量推进

各项工作高质量推进

各项工作高质量推进

各项工作高质量推进

确定能

无执行偏差

时效指标

工作经费及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

厉行节约,严控工作成本

厉行节约,严控工作成本

厉行节约,严控工作成本

厉行节约,严控工作成本

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

各项经济指标圆满完成,辖区商贸物流稳速发展

各项经济指标圆满完成,辖区商贸物流稳速发展

各项经济指标圆满完成,辖区商贸物流稳速发展

各项经济指标圆满完成,辖区商贸物流稳速发展

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

辖区社会治安稳定、无重特大安全事故发生,疫情防控稳妥无疫情发生

辖区社会治安稳定、无重特大安全事故发生,疫情防控稳妥无疫情

辖区社会治安稳定、无重特大安全事故发生,疫情防控稳妥无疫情

辖区社会治安稳定、无重特大安全事故发生,疫情防控稳妥无疫情

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

生态环境保护提升率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

可持续影响

指标

辖区经济社会是否可持续健康发展

 

 

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

206科学技术支出类项目

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

烟叶站

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

5.95

0

0

0.00%

5.95

其中:财政拨款

5.95

0

0

0.00%

5.95

其他资金

年度总体目标

巩固和提升烟草产业发展新优势,充分调动烟农工作积极性,投入资金5.95万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

烟叶生产州级专项资金

5.95万元

0万元

5.95万元

确定能

无执行偏差

质量指标

烟叶烘烤工作高质量推进

烟叶烘烤工作高质量推进

烟叶烘烤工作高质量推进

烟叶烘烤工作高质量推进

确定能

无执行偏差

时效指标

烟叶烘烤经费及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

按文件补贴标准兑付资金

按文件补贴标准兑付资金

按文件补贴标准兑付资金

按文件补贴标准兑付资金

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

烟叶生产工作稳步推进,促进烟农创收

烟叶生产工作稳步推进,促进烟农创收

烟叶生产工作稳步推进,促进烟农创收

烟叶生产工作稳步推进,促进烟农创收

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

辖区经济社会稳定发展

辖区经济社会稳定发展

辖区经济社会稳定发展

辖区经济社会稳定发展

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

生态环境保护提升率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

可持续影响

指标

辖区经济社会是否可持续健康发展

 

 

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

207文化旅游体育与传媒支出类项目

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

文化和旅游广播电视体育服务中心

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

12.79

0

12.79

1.03

8.05%

12.79

其中:财政拨款

12.79

0

12.79

1.03

8.05%

12.79

其他资金

年度总体目标

保障文化站正常开放,满足群众文化活动需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

工作经费补助

12.79万元

1.03万元

12.79万元

确定能

无执行偏差

质量指标

文化活动工作有序开展

文化活动工作有序开展

文化活动工作有序开展

文化活动工作有序开展

确定能

无执行偏差

时效指标

工作经费及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

厉行节约,严控工作成本

厉行节约,严控工作成本

厉行节约,严控工作成本

厉行节约,严控工作成本

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

促进辖区文化经济繁荣发展

促进辖区文化经济繁荣发展

促进辖区文化经济繁荣发展

促进辖区文化经济繁荣发展

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

辖区社会治安稳定,文化活动氛围浓厚

辖区社会治安稳定,文化活动氛围浓厚

辖区社会治安稳定,文化活动氛围浓厚

辖区社会治安稳定,文化活动氛围浓厚

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

生态环境保护提升率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

可持续影响

指标

辖区文化活动是否可持续健康发展

 

 

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

208社会保障和就业支出类项目

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

社会保障和为民服务中心(退役军人服务站)

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

436.04

0

436.04

172.95

39.66%

436.04

其中:财政拨款

436.04

0

436.04

172.95

39.66%

436.04

其他资金

年度总体目标

优抚、临时救助、高龄老人补贴、残疾人“两项”补贴、惠民殡葬补助等各项惠民资金足额及时兑付,确保困难群众生活改善提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

补助资金

436.04万元

141.78万元

436.04万元

确定能

无执行偏差

质量指标

各项惠民资金足额及时兑付

各项惠民资金足额及时兑付

各项惠民资金足额及时兑付

各项惠民资金足额及时兑付

确定能

无执行偏差

时效指标

补助资金及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

按照文件补助标准兑付

按照文件补助标准兑付

按照文件补助标准兑付

按照文件补助标准兑付

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

受益群众生活水平改善程度

生活水平改善明显

生活水平改善明显

生活水平改善明显

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

辖区经济社会稳定,群众安居乐业,受灾受难群众及时得到生活保障

辖区经济社会稳定,群众安居乐业,受灾受难群众及时得到生活保障

辖区经济社会稳定,群众安居乐业,受灾受难群众及时得到生活保障

辖区经济社会稳定,群众安居乐业,受灾受难群众及时得到生活保障

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

可持续影响

指标

辖区困难群众生活得到持续性保障

 

 

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

210卫生健康支出类项目

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

社会事务办公室

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

81.8

0

81.8

59.18

72.35%

81.8

其中:财政拨款

81.8

0

81.8

59.18

72.35%

81.8

其他资金

年度总体目标

实施计划生育家庭奖励与扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,改善计划生育家庭生产生活状况,引导和帮助计划生育家庭发展生产,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

补助资金

81.8万元

59.18万元

81.8万元

确定能

无执行偏差

质量指标

各项计划生育家庭补助资金足额及时兑付

各项计划生育家庭补助资金足额及时兑付

各项计划生育家庭补助资金足额及时兑付

各项计划生育家庭补助资金足额及时兑付

确定能

无执行偏差

时效指标

补助资金及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

按照文件补助标准兑付

按照文件补助标准兑付

按照文件补助标准兑付

按照文件补助标准兑付

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

受益群众生活水平改善程度

生活水平改善明显

生活水平改善明显

生活水平改善明显

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

计划生育家庭家庭发展能力和社会稳定水平

逐步提高

逐步提高

逐步提高

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

可持续影响

指标

计划生育家庭家庭发展能力和社会稳定水平持续性提高

 

 

 

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

奖励扶助对象满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

211节能环保支出类项目

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

林业和草原服务中心

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

21.63

21.63

0

0.00%

21.63

其中:财政拨款

21.63

21.63

0

0.00%

21.63

其他资金

年度总体目标

按照文件要求完成退耕还林资金的兑付工作,确保退耕农户足额领取到退耕现金,促进农户造林积极性,推动我镇生态绿化发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

补助资金

21.63万元

0

21.63万元

确定能

无执行偏差

质量指标

造林项目质量验收合格率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

时效指标

项目资金及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

按照文件补贴标准兑付资金

 

 

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

设计功能实现率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

促进辖区经济社会绿色发展

 

 

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

生态环境保护提升率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

可持续影响

指标

辖区经济社会是否可持续健康发展

 

 

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

212城乡社区支出类项目、221住房保障支出类项目

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

国土和村镇规划建设服务中心

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

160.5

0

160.5

95.47

59.48%

160.5

其中:财政拨款

160.5

0

160.5

95.47

59.48%

160.5

其他资金

年度总体目标

按照要求完成集镇基础设施建设项目,促进完善集镇功能,完成农村危房改造任务,保障居民住房安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

补助资金

160.5万元

95.47万元

160.5万元

确定能

无执行偏差

数量指标

确保建设的数量严格按照所需的数量进行建设

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

质量指标

项目质量验收合格率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

时效指标

项目资金按照项目进度及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

项目总投资是否按照项目投资计划文件进行

 

 

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

设计功能实现率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

辖区基础设施提升完善、民生保障是否提高改善

 

 

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

生态环境保护提升率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

可持续影响

指标

辖区经济社会是否可持续健康发展

 

 

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

213农林水支出类项目

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

农业农村服务中心、水务服务中心

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

1373.65

0

1373.65

139.77

10.18%

1373.65

其中:财政拨款

1373.65

0

1373.65

139.77

10.18%

1373.65

其他资金

年度总体目标

完成全年粮食生产、烟叶生产任务,确保人畜饮水安全,全力推进厕所革命、人居环境提升改造工作,促进我镇经济社会稳定发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

补助资金

1373.65万元

139.77万元

1373.65万元

确定能

无执行偏差

数量指标

确保建设的数量严格按照所需的数量进行建设

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

质量指标

项目质量验收合格率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

时效指标

项目资金按照项目进度及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

项目总投资是否按照项目投资计划文件进行

 

 

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

设计功能实现率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

辖区基础设施提升完善、民生保障是否提高改善

 

 

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

生态环境保护提升率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

可持续影响

指标

辖区经济社会是否可持续健康发展

 

 

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

214交通运输支出

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

经济发展办(公路所)

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

119.96

0

119.96

0

0.00%

119.96

其中:财政拨款

119.96

0

119.96

0

0.00%

119.96

其他资金

年度总体目标

按照要求完成集镇基础设施建设项目,促进完善集镇功能,完成农村危房改造任务,保障居民住房安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

补助资金

119.96万元

0万元

119.96万元

确定能

无执行偏差

数量指标

确保建设的数量严格按照所需的数量进行建设

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

质量指标

项目质量验收合格率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

时效指标

项目资金按照项目进度及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

项目总投资是否按照项目投资计划文件进行

 

 

确定能

无执行偏差

……

经济效益

指标

设计功能实现率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

辖区基础设施提升完善、民生保障是否提高改善

 

 

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

辖区交通条件

进一步改善

进一步改善

进一步改善

确定能

无执行偏差

可持续影响

指标

辖区经济社会是否可持续健康发展

 

 

确定能

无执行偏差

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称

229其他支出类项目

填报人

普学才

联系电话

18487344754

主管部门

楚雄市中山镇人民政府

实施单位

社会保障和为民服务中心

项目资金 (万元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数

(调增为“+”;调减为“-”)

预算确定数

1-9月执行数

1-9月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

43.66

43.66

0

0.00%

43.66

其中:财政拨款

43.66

43.66

0

0.00%

43.66

其他资金

年度总体目标

完成彩票公益金项目(农村公益性公墓建设、儿童之家建设),促进我镇经济社会稳定发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-9月执行情况

全年预计完成情况

完成目标可能性

偏差原因分析

备注

确定能

有可能

完全

不可能

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条

件保障

其他

原因

说明

数量指标

补助资金

43.66万元

0

43.66万元

确定能

无执行偏差

数量指标

确保建设的数量严格按照所需的数量进行建设

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

质量指标

项目质量验收合格率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

时效指标

项目资金按照项目进度及时拨款率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

成本指标

项目总投资是否按照项目投资计划文件进行

 

 

确定能

无执行偏差

经济效益

指标

设计功能实现率

≥100%

≥100%

≥100%

确定能

无执行偏差

社会效益

指标

辖区基础设施提升完善、民生保障是否提高改善

 

 

确定能

无执行偏差

生态效益

指标

生态环境保护提升率

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

可持续影响

指标

辖区经济社会是否可持续健康发展

 

 

确定能

无执行偏差

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

≥95%

≥95%

确定能

无执行偏差

……

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

2021年度项目资金绩效运行监控情况汇总表

(截至2021年9月30日)

填报单位:楚雄市中山镇人民政府 (盖章)

绩效运行监控情况

单位名称

2021年1-9月

项目总数(个)

已开展绩效

运行监控的

项目数(个)

已开展监控

的项目金额

(万元)

监控发现实际

执行与绩效目标

偏离的项目个数

监控结果应用

情况

楚雄市中山镇人民政府

94

94

4,405.21

0

若发现与绩效目标偏离情况则纠偏止损,暂停拨款

填报日期:2021年 10月25日

填表人:普学才

联系电话:18487344754

附注:1.监控结果应用情况,若有结果应用,请进行简要描述,如:纠偏止损、冻结或扣减资金等;若无结果应用,则填“无”。

2.若存在未开展监控的项目,请另附文字说明原因及拟采取的措施。