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号: cxs040-/2021-1122002 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2021-11-22
发布机构: 楚雄市子午镇 生成日期:
称: 楚雄州楚雄市子午镇2020年度部门决算
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楚雄州楚雄市子午镇2020年度部门决算

发表时间:2021-11-22
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楚雄州楚雄市子午镇2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市子午镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表一

(四)项目支出绩效自评表二

(五)项目支出绩效自评表三

(六)项目支出绩效自评表四

(七)项目支出绩效自评表五

(八)项目支出绩效自评表六

(九)项目支出绩效自评表七

(十)项目支出绩效自评表八

(十一)项目支出绩效自评表九

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市子午镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中华人民共和国地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,乡镇人民政府的职能主要有以下十七项:

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布本级政府的决议和决定,保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施,发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施,贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯,帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会(社区)建设,提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制,加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业,为社会提供各项公益服务,改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访,解决民间矛盾,搞好社会治安,净化社会环境,维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设,建立健全农村市场经济体系,鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产,组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.慎终如始抗疫情。坚决扛起疫情防控重大政治责任,始终坚持人民至上、生命至上,迅速打响疫情防控人民战争、总体战、阻击战,坚持常态化精准防控和应急处置相结合,严格落实重点人员网格化管理措施,强化重点场所排查管控,织牢疫情防控网。投入39万元储备防疫物资,慎终如始做好“外防输入、内防反弹”工作。

2.脱贫攻坚圆满收官。强化“军令状”和“交总账”意识,扎实开展决战决胜脱贫攻坚百日总攻、百日提升、百日巩固、挂牌督战和问题整改“清零”行动,认真做好脱贫监测户和边缘户的动态监测、帮扶,剩余未脱贫的6户23人全部实现脱贫退出。完成26户新增4类重点对象危房改造任务,兑付补助资金76.7万元,完成35户提升人居环境农村危房改造任务,兑付补助资金30万元。脱贫目标圆满完成。顺利通过了省级脱贫攻坚成效考核和成效考核复查。邑舍村被表彰为全市脱贫攻坚先进集体,脱贫攻坚取得决定性胜利。

3.发展基础日益夯实。坚持稳中求进工作总基调,统筹推进疫情防控和经济社会发展,坚定不移推动经济高质量发展。项目投资持续推进。着力进重点项目建设,完成固定资产投资5.07亿元。完成投资340万元的以口大闸坝水库、西邑大新坝水库除险加固工程;完成投资400万元的空港经济区输水工程,架设输水管道9300米;完成小坝塘清淤加固4件,实施一批农村饮水安全工程;实施投资448万元的高标准农田建设项目,实施投资261万元的乌龙寺红色教育基地乌龙寺水库水体景观打造工程。完成投资455万元的旧关村委会至云投大桥14.5公里村组道路路基改造工程,完成投资258万元5个村委会65.2公里的乡道公路生命安全防护工程,完成投资235万元的集镇生活垃圾收运站搬迁建设项目,投资61.3万元,对集镇破损街道及人行道进行修复,对集镇缺塘绿化树、绿化带进行补植补造;新建停车场900平方米,拆除集镇商户私搭乱建101处,划定机动车和非机动车停车位(线)2760米。投资768万元的云龙红色文旅项目启动,投资697.89万元的集镇污水治理项目正抓紧施工。高标准高质量编制“十四五”规划,谋划项目总投资达339亿元。要素保障更加健全,出让国有建设用地6宗,营商环境日趋优化,招商引资工作取得新突破,实现招商引资5.08亿元,净增市场主体培育116户。

4.产业结构更加优化。粮烟生产持续巩固,种植粮食作物80170亩,实现粮食总量2953.9万公斤,种植烤烟2万亩,其中实施“2260”高端特色烟叶10000亩,收购烟叶280万公斤,均价29.89元、上等烟比例达73.8%,烟叶总产值8368.42万元,实现税收收入1673.84万元。畜牧业健康发展,建有各类规模养殖场(户)232户,禽蛋产量达182吨,肉类总产量达5873吨,实现畜牧业总产值1.71亿元。人居环境显著提升。健全完善农村人居环境整治工作网格化管理制度,全镇213个村民小组均配齐环境卫生保洁员,实现组织网格横向到边、纵向到底。以“爱心超市”为载体,通过“以爱心换积分”“以积分换实物”的模式,农村人居环境“红黑榜”,党员“五星量化”考核等形式,激发党员、群众参与农村人居环境综合整治的积极性;坚持每月9日的全镇农村环境卫生综合整治活动日,开展乡村清洁行动。继续抓好门前“三包”责任制,广泛动员集镇住户、商户、村组农户做好房前屋后环境卫生清扫,做到垃圾日产日清。完成农村户厕改造4838座,占任务数的75%,系统录入8401座,占任务数的100.9%,完成行政村公厕建设5座,全镇农村人居环境显著提升。

5.农村改革活力凸显。切实做好农村集体产权制度改革各项工作,完成全镇13个村委会、213个村民小组的产权制度改革工作,兑付耕地地力保护补贴资金442.89万元,兑付农机补贴资金131.02万元;落实公益林管护面积16.8万亩,商品林管护面积21.9万亩。

6.乡村颜值全面提升。突出统筹发展,聚焦品质提升,着力优化生态,镇村面貌持续改观。

7.民生福祉不断增强。始终把人民群众对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点,聚焦底线、基础、质量和民生,持续加大民生投入,大力发展社会事业,深化构建大民生格局。实施普惠民生工程,坚持将财政支出的80%以上用于保障和改善民生,集中力量办好一批民生实事,认真做好社会保险扩面、农村医保、低保、五保、残疾和大病救助、双拥等工作,改进农村危房改造、农村安全饮水、农村道路管护等工作。大力实施“一镇一品”产业人才培养工程,深入推进促进就业创业政策宣传及劳动力转移专场招聘推介,继续加强企业招聘用工服务,全面优化创业就业环境。全面巩固义务教育均衡发展成果,把教育作为最大的民生工程,坚持教育优先发展,支持和服务中小学教育教学,做好校园安全工作;大力开展校园周边环境整治,加大学校基础设施建设力度。投资44.3万元完成8所村级完小的厕所改造项目,投资24万元实施挖铜、打苴两个学前教育班改幼项目。合理调优学校布局,强化师德师风建设,全面履行主体责任,依法运用“四步法”,进一步加强义务教育控辍保学工作,确保所有适龄儿童少年完成义务教育。不断提升教育教学质量,推动“名师、名校、名教育”工程不断向纵深发展。实施农村卫生服务提升工程。健全公共卫生服务体系,推进卫生站点标准化建设,加强医疗卫生人才队伍建设,提升医疗服务质量和水平,提高应对突发公共卫生事件能力,扎实抓好疾病防控工作,坚决打赢打好新冠肺炎疫情防控阻击战,打好禁毒防艾人民战争;继续做好计划生育和健康服务工作。大力实施文化惠民工程。以重大节庆日为主题,广泛开展全民健身运动,举办文化体育赛事、读书节、文化惠民演出等活动,落实文化惠民下基层工程,丰富群众文化生活。强化“农家书屋”等文化阵地建设,严抓文物周边环境整治,完善文物保护体系,做好以口夸古村落修缮保护工作。抓实各项社会事业发展,完成第七次全国人口普查,抓实社保、残联和科教等事业性工作,加强统计、档案、民族宗教、老龄、妇女儿童、关心下一代、公共资源交易、工商联和商会工作;切实加强人民武装工作,严格落实党管武装制度,认真做好国防教育和退役军人服务工作。

8.平安子午持续巩固。强化治理善作为,凸显关键领域,全面提升社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平,稳步推进社会综合治理。以“平安家庭”创建为载体,全面提高群众参与的积极性,纵深推进扫黑除恶专项斗争,依法严打各类黑恶势力违法犯罪活动,坚决守护好人民群众的平安生活;完善多元化矛盾纠纷化解机制,加大信访突出问题化解力度,确保社会和谐稳定;加强源头治理和网格化管理,推动社会治理重心下移,打造安心、安全、安逸的生活环境;严格落实安全生产责任制,严防各类安全事故发生;加强应急管理,坚持不懈抓好动物疫病防控、防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾工作,强化舆情应对和网络舆情监管措施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市子午镇2020年度部门决算编报的单位共16个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。分别是:

1.党委、政府、人大、社团。

2.财政所。

3.计生办、文化站、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站、环卫站、敬老院、科协、企业办。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市子午镇2020年末实有人员编制80人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制0人),事业编制48人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员0人),事业人员51人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员41人。其中:离休0人,退休41人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆8辆。其中:政府公务用车3辆,消防车1辆,林业站防火指挥车1辆,垃圾车3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市子午镇2020年度收入合计5933.77万元。其中:财政拨款收入5933.77万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年度总收入合计4965.90万元,其中:财政拨款收入4965.90万元,占总收入的100%。2020年收入比上年增加967.87万元,增长19%。增长的主要原因是人员工资正常晋升增长和项目资金拨款增加。2020年度继续加大民生资金投入力度、优化财政支出结构,项目资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市子午镇2020年度支出合计5933.77万元。其中:基本支出2198.34万元,占总支出的37.05%;项目支出3735.43万元,占总支出的62.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年度支出合计4965.90万元。其中:基本支出2099.21万元,占总支出的42%,项目支出2866.68万元,占总支出的58%。2020年支出比上年增加967.87万元,增长19%。其中基本支出比上年增加99.13万元,增长4.72%,增长的主要原因是人员工资正常晋升增加了支出;项目支出比上年增加868.75万元,增长30.3%,增加的原因主要是2020年度继续加大民生资金投入力度、优化财政支出结构,上级补助项目资金增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州楚雄市子午镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2198.34万元。2019年度用于保障楚雄州楚雄市子午镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2099.21万元。2020年支出与上年支出相比增加99.13万元,增长4.72%。增长的原因主要是人员工资正常晋升增加了支出。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出2028.24万元,占基本支出的92.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170.1万元,占基本支出的7.74%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州楚雄市子午镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3735.43万元。与2019年度用于保障楚雄州楚雄市子午镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2866.68万元相比增加868.75万元,增长30.3%。增加的主要原因是2020年度继续加大民生资金投入力度、优化财政支出结构,完善巩固脱贫攻坚成果等使项目资金增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市子午镇2020年度一般公共预算财政拨款支出5767.77万元,占本年支出合计的97.2%。2019年度一般公共预算财政拨款支出4882.63万元。与2019年度一般公共预算财政拨款支出4882.63万元相比增加885.14万元,增长18.13%。增长的主要原因是人员工资调整和项目资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1170.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.3%。主要用于(1)20101人大事务22.47万元,其中:2010101行政运行15.53万元,2010102一般行政管理事务6.95万元。(2)20103政府办公厅(室)及相关机构事务971.03万元,其中:2010301行政运行735.04万元,2010302一般行政管理事务235.99万元。(3)20106财政事务67.92万元,其中:2010601行政运行67.92万元。(4)20129群众团体事务15.61万元,2012901行政运行15.61万元。(5)20131党委办公厅(室)及相关机构事务86.7万元,其中:2013101行政运行48.91万元,2013102一般行政管理事务37.79万元。(6)20132组织事务7.2万元,其中:2013202一般公共服务支出7.2万元。

2.教育(类)支出8.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于20502普通教育8.05万元,其中:2050202小学教育8.05万元。

3.科学技术(类)支出444.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于20607科学技术普及18.01万元,其中:2060701机构运行18.01万元;20699其他科学技术支出426.89万元,其中:2069999其他科学技术支出426.89万元。

4.文化旅游体育与传媒(类)支出48.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于20701文化和旅游48.63万元,其中:2070109群众文化48.63万元。

5.社会保障和就业(类)支出635.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于(1)20802民政管理事务11.96万元,其中:2080299其他民政管理事务支出11.96万元。(2)20805行政事业单位离退休230.32万元,其中:2080501行政单位离退休61.62万元,2080502事业单位离退休36.3万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.03万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.38万元。(3)20808抚恤238.65万元,其中:2080801死亡抚恤8.26万元,2080802伤残抚恤21.72万元,2080803在乡复员、退伍军人生活补助55.54万元,2080805义务兵优待23.92万元,2080899其他优抚支出129.22万元。(4)20810社会福利91.9万元,其中:2081001儿童福利3.57万元,2081002老年福利0.18万元,2081004殡葬70万元,2081005社会福利事业单位18.16万元。(5)20811残疾人事业43.85万元,其中:2081107残疾人生活和护理补贴43.85万元。(6)20819最低生活保障3.54万元,其中:2081901城市最低生活保障金支出0.11万元,2081902农村最低生活保障金支出3.44万元。(7)20820临时救助10.05万元,其中:2082001临时救助支出10.05万元。(8)20821特困人员救助供养0.02万元,其中:2082102农村特困人员救助供养支出0.02万元。(9)20825其他生活救助4.07万元,其中:2082501其他城市生活救助0.78万元,2082502其他农村生活救助3.29万元。(10)20828退役军人管理事务1.06万元,其中:2082802一般行政管理事务0.51万元,2082804拥军优属0.54万元。

6.卫生健康(类)支出144.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于(1)21001卫生健康管理事务31.7万元,其中:2100101行政运行31.7万元。(2)21011行政事业单位医疗112.72万元,其中:2101101行政单位医疗34.06万元,2101102事业单位医疗38.84万元,2101103公务员医疗补助39.83万元。

7.城乡社区(类)支出18.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于21205城乡社区环境卫生18.85万元,其中:2120501城乡社区环境卫生18.85万元,21208国有土地使用权出让收入安排的支出105万元:2120804 农村基础设施建设支出105万元。

8.农林水(类)支出2,788.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.34%。主要用于(1)21301农业1480.02万元,其中:2130104事业运行249.83万元,2130120稳定农民收入补贴900.00万元,2130122农业生产支持补贴106.36万元,2130126农业生产支持补贴95.6万元,2130199其他农业支出128.23万元。(2)21302林业和草原245.87万元,2130204事业机构59.44万元,2130209 森林生态效益补偿176.43万元。(3)21303水利110.43万元,其中:2130310水土保持68.09万元,2130314防汛2.15万元,2130315抗旱30.2万元,2130335农村人畜饮水10.00万元。(4)21305扶贫437.17万元,其中:2130502一般行政管理事务4.00万元,2130504 农村基础设施建设203万元,2130505生产发展156.5万元,2130506社会发展31.07万元,2130599其他扶贫支出42.6万元。(5)21307农村综合改革514.87万元,其中:2130701对村级一事一议的补助207.06万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助307.81万元。

9.资源勘探信息等(类)支出46.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于21508支持中小企业发展和管理支出46.95万元,其中:2150801行政运行46.95万元。

10.住房保障(类)支出456.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于(1)22101保障性安居工程支出341.13万元,其中:2210105农村危房改造341.13万元。(2)22102住房改革支出115.1万元,其中:2210201住房公积金108.35万元,2210203购房补贴6.75万元。

11.灾害防治及应急管理(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于22406自然灾害防止5万元,其中:2240602森林草原防灾减灾5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市子午镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.55万元,支出决算为43.58万元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23.58万元,完成预算的92%;公务接待费支出决算为20万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是子午镇严格控制公务用车购置,加强公车管理,努力压缩公务用车运行费支出,车辆运行费用降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6.57万元,增长17.75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.57万元,增长30.94%;公务接待费支出决算增加1万元,增长5.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是子午镇严格控制公务用车购置,加强公车管理,因增加消防车和垃圾车清运车辆维修维护运行费用导致支出比上年增加。二是子午镇加强公务接待管理、严控接待范围和标准,但因2020年脱贫攻坚迎接考核验收等工作使接待费用比上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23.58万元,占54.11%;公务接待费支出20万元,占45.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.58万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出23.58万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于政府机关及下属事业单位工作保障、应急、护林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费20万元。其中:国内接待费支出20万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待2500人次(其中:外事接待0人次)。主要用于上级部门到我镇检查指导考核相关工作和其他单位到我镇考察交流产生的接待支出。国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市子午镇2020年机关运行经费支出72.29万元,主要用于支出办公费3.85万元,水费0.3万元,电费0.37万元,邮电费0.78万元,差旅费0.64万元,维修费0.45万元,培训费2万元劳务费0.32万元,工会经费15.87万元,公务用车运行维护费8.55,其他交通费39.15万元。楚雄州楚雄市子午镇2019年机关运行经费支出35万元。比上年增加37.29万元,增长51.58%。主要原因是2019年和2020年提取数据口径不同,2019年的体制补助列入项目支出,2020年体制补助列入基本支出中。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,楚雄州楚雄市子午镇资产总额2497.2万元,其中,流动资产862.5万元,固定资产1628.2万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产6.5万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少809.82万元,其中流动资产减少823.89万元,固定资产增加14.07万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。资产减少的原因主要是2020年银行存款减少。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                单位:万元

项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形

资产

其他资产

小计

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019年

1

3307.02

1686.39

1614.13

1154.72

100.34

359.07

6.5

2020年

2

2497.2

862.5

1628.2

1154.72

100.34

373.14

6.5

 填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额32.85万元,其中:政府采购货物支出32.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.85万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的相关车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

楚雄市子午镇人民政府

二〇二一年十一月二十二日

监督索引号53230100555701111