楚雄市植保植检和现代种业发展中心2025年预算公开

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楚雄市植保植检和现代种业发展中心2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市植保植检和现代种业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市植保植检和现代种业发展中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市植保植检和现代种业发展中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．完成辖区内主要农作物病、虫、草、鼠害监测预报。

2．完成辖区内植物检疫、农药器械使用管理。

3．做好全市农产品质量日常监测。

4．做好绿色防控技术集成示范推广。

5．做好农药登记、农药风险和农药质量监测。

6．推进现代种业产业发展，配合落实现代种业发展规划。

7．抓好种子质量抽检、种子储备、农作物区域试验、品种审定登记、新品种示范等工作。

8．完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、植保组、综合组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．做好农作物病虫鼠害监测预报和指导防治工作，大力推广应用绿色防控技术，为农业防灾减灾履好职，办好事；

2．加强植物疫情监测，做好红火蚁疫情监测和防治工作，确保植物疫情处置率达100%；

3．加大种业技术培训和科技指导服务，在加大粳稻繁种的同时，引导企业同步开展玉米制种产业，形成粳稻玉米齐头并进的种业发展模式；

4．加强种业行业监管，深入开展种子行政许可、种子备案、种子质量抽查和种业市场检查制度，营造公平有序的种业发展环境，加大种业招商，积极发展市场主体，引进龙头企业，培植本土企业，推进“产学研用”深度融合、“育繁推销”一体推进的现代种业产业体系。

5．持续推进“一核一区两带多基地”种业发展规划，积极申报项目争取各级对我市种业产业的支持，提升全市现代种业产业化生产水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，离休0人，退休28人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,927,721.15元，其中：一般公共预算4577721.15元，政府性基金350000元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年财务总收入4,927,721.15元比2024年增加623393.16元，增长12.65%，增加的主要原因是：2025年机构改革，原市种子管理站与市植保植检站合并，人员增加导致相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,927,721.15元，其中:本年收入4,927,721.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4577721.15元，政府性基金预算财政拨款350000元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年财政拨款收入4,927,721.15元比2024年增加623393.16元，增长12.65%，增加的主要原因是：2025年机构改革，原市种子管理站与市植保植检站合并，人员增加导致相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,927,721.15元。财政拨款安排支出 4,927,721.15元，其中：基本支出4183273.56元，与上年对比增加1323393.16元，增长28.91%，主要原因是2025年机构改革，原市种子管理站与市植保植检站合并，人员增加导致相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年增加；项目支出744447.59元，与上年对比减少325776.41元，下降30.44%，主要原因是农业生产发展支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

（一）一般公共预算支出4577721.15元，按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休：618526.4元，主要用于开支事业单位的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：399870.08元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：315000元，主要用于单位缴纳职工职业年金支出；

2080801死亡抚恤：8316元，主要用于遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：14167.92元，主要用于缴纳事业单位失业保险；

2101102事业单位医疗：137631.18元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：149771.28元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：13000元，主要用于缴纳大病保险；

2130104事业运行：2678559.29元，主要用于事业单位在职职工人员工资、办公费、水电费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：242879元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出350000元，按功能科目分类情况：

2120814农业生产发展支出：350000元，主要用于植保工程三期建设支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市植保植检和现代种业发展中心元与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市植保植检和现代种业发展中心元按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市植保植检和现代种业发展中心元经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年减少2000元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比元变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比元变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为8000元，与上年对比对减少2000元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费8000元，与上年对比减少2000元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是：2025年压缩车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年楚雄市植保植检和现代种业发展中心共申报重点项目3个，财政预算安排393560元，编制绩效指标3个。2025年楚雄市植保植检和现代种业发展中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市植保植检和现代种业发展中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，元变化。主要原因本单位为事业单位，元机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额1498967.14元，其中：流动资产0元，固定资产230649.72元，公共基础设施0元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，元形资产1242750.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少42163.40元，其中：固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101434500111