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号: cxs004-/2023-0105002 信息分类: 财政收支信息
发文日期: 2023-01-05
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期:
称: 楚雄市2022年12月财政预算执行情况表
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楚雄市2022年12月财政预算执行情况表

发表时间:2023-01-05
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楚雄市2022年12月份财政收支情况表

二○二三年一月三日

目 录

一、楚雄市2022年12月财政预算执行情况分析

二、楚雄市2022年12月收支分级情况表

三、楚雄市2022年12月财政收入分项目情况表

四、楚雄市2022年12月财政支出分项目情况表

五、楚雄市2022年12月一般公共预算收入分级完成情况表

六、楚雄市2022年12月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2022年12月一般公共预算收入分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 285,778  334,593  117.1% 277,448  57,145  20.6% -443  -4,470  -90.1%
楚雄市 204,428  253,095  123.8% 198,474  54,621  27.5% -9,372  -7,691  21.9%
开发区 81,350  81,498  100.2% 78,974  2,524  3.2% 8,929  3,221  177.2%
楚雄市2022年12月一般公共预算支出分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 606,257  553,300  91.3% 588,599  -35,299  -6.0% -14,066  80,426  -117.5%
楚雄市 516,069  463,079  89.7% 501,038  -37,959  -7.6% -19,914  70,941  -128.1%
开发区 90,188  90,221  100.0% 87,561  2,660  3.0% 5,848  9,485  -38.3%
楚雄市2022年12月政府性基金预算收入分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 240,000  235,706  98.2% 228,700  7,006  3.1% 85,036  121,707  -30.1%
楚雄市 200,000  194,746  97.4% 165,323  29,423  17.8% 73,126  80,920  -9.6%
开发区 40,000  40,960  102.4% 63,377  -22,417  -35.4% 11,910  40,787  -70.8%
楚雄市2022年12月政府性基金预算支出分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 126,593  203,717  160.9% 165,742  37,975  22.9% 77,221  50,321  53.5%
楚雄市 95,729  157,627  164.7% 106,778  50,849  47.6% 70,911  32,821  116.1%
开发区 30,864  46,090  149.3% 58,964  -12,874  -21.8% 6,310  17,500  -63.9%

单位:万元
预算科目 预算数 当月数 累计        完成数 完成          预算% 上年         同期数 比上年同期+ -
绝对数
一、一般公共预算收入(自然口径) 285,778  -443  334,593  117.1% 277,448  57,145  20.6%
一、一般公共预算收入(同口径) 345,189  283,993  61,196  21.5%
(一)税收收入(自然口径) 177,185  22,775  145,578  82.2% 156,745  -11,167  -7.1%
(一)税收收入(同口径) 156,174  163,290  -7,116  -4.4%
1.增值税(自然口径) 49,936  6,954  44,327  88.8% 43,380  947  2.2%
其中:留抵退税合计 -10,596  -6,545  -4,051  61.9%
2.增值税(同口径) 54,923  49,925  4,998  10.0%
2.企业所得税 4,193  137  5,092  121.4% 4,050  1,042  25.7%
3.个人所得税 3,208  282  2,745  85.6% 2,595  150  5.8%
4.资源税 230  63  641  278.7% 227  414  182.4%
5.城市维护建设税 26,710  2,076  25,639  96.0% 25,549  90  0.4%
6.房产税 10,666  5,022  11,184  104.9% 9,327  1,857  19.9%
7.印花税 4,162  43  3,268  78.5% 3,978  -710  -17.8%
8.城镇土地使用税 8,424  4,015  8,714  103.4% 7,156  1,558  21.8%
9.土地增值税 20,048  860  8,780  43.8% 17,261  -8,481  -49.1%
10.车船税 7,503  556  6,117  81.5% 6,017  100  1.7%
11.耕地占用税 4,055  510  12.6% 3,136  -2,626  -83.7%
12.契税 27,324  2,767  17,702  64.8% 24,078  -6,376  -26.5%
13.烟叶税 10,455  10,650  101.9% 9,748  902  9.3%
14.环境保护税 269  199  74.0% 242  -43  -17.8%
15.其他税收收入 2  10  500.0% 1  9  900.0%
(二)非税收入 108,593  -23,218  189,015  174.1% 120,703  68,312  56.6%
16.专项收入 10,277  517  10,200  99.3% 9,153  1,047  11.4%
  其中:教育费附加收入 6,387  554  6,044  94.6% 6,324  -280  -4.4%
17.行政事业性收费收入 5,561  224  3,341  60.1% 5,108  -1,767  -34.6%
18.罚没收入 7,327  529  2,725  37.2% 6,774  -4,049  -59.8%
19.国有资本经营收入 2  #DIV/0! -14,810  14,812  -100.0%
20.国有资源(资产)有偿使用收入 53,345  -24,665  132,210  247.8% 79,950  52,260  65.4%
21.捐赠收入 232  18  7.8% 206  -188  -91.3%
22.政府住房基金收入 24,551  5  36,655  149.3% 23,448  13,207  56.3%
23.其他收入 7,300  172  3,864  52.9% 10,874  -7,010  -64.5%
二、政府性基金预算收入 240,000  85,036  235,706  98.2% 228,700  7,006  3.1%
其中:国有土地使用权出让收入 230,000  28,451  176,846  76.9% 218,307  -41,461  -19.0%
    彩票公益金收入 #DIV/0! #DIV/0!
    专项债务对应项目专项
    收入
56,585  56,748  #DIV/0! 55  56,693  103078.2%

楚雄市2022年12月财政支出分项目情况表
单位:万元
预算科目 预算数 当月数 累计        完成数 完成        预算% 上年         同期数 比上年同期+ -
绝对数
一、一般公共预算支出 606,257  -14,066  553,300  91.3% 588,599  -35,299  -6.0%
1.一般公共服务支出 39,081  4,414  37,195  95.2% 38,330  -1,135  -3.0%
其中:人大事务 1,891  152  1,260  66.6% 1,800  -540  -30.0%
      政协事务 1,009  77  1,024  101.5% 999  25  2.5%
       政府办公厅(室)及相关机构事务 17,949  2,272  18,556  103.4% 17,362  1,194  6.9%
      纪检监察事务 2,065  201  2,137  103.5% 2,033  104  5.1%
党委办公厅(室)及相关机构事务 3,269  362  2,202  67.4% 3,203  -1,001  -31.3%
2.外交支出 #DIV/0! #DIV/0!
3.国防支出 669  7  515  77.0% 647  -132  -20.4%
4.公共安全支出 22,045  4,111  21,097  95.7% 21,486  -389  -1.8%
其中:公安 19,932  3,663  19,184  96.2% 19,418  -234  -1.2%
      司法 1,650  399  1,662  100.7% 1,614  48  3.0%
5.教育支出 89,873  14,736  86,805  96.6% 86,795  10  0.0%
其中:普通教育 78,591  14,390  79,955  101.7% 77,042  2,913  3.8%
    职业教育 5,380  159  2,299  42.7% 5,223  -2,924  -56.0%
     教育费附加安排的支出 3,200  16  2,841  88.8% 1,878  963  51.3%
6.科学技术支出 5,144  4,490  4,977  96.8% 4,977 
7.文化旅游体育与传媒支出 3,457  249  4,991  144.4% 3,372  1,619  48.0%
8.社会保障和就业支出 59,897  5,748  57,379  95.8% 58,207  -828  -1.4%
其中:行政事业单位养老支出 27,319  1,236  22,761  83.3% 26,588  -3,827  -14.4%
      最低生活保障 7,490  520  7,639  102.0% 7,272  367  5.0%
       财政对基本养老保险基金的补助 8,243  345  8,519  103.3% 8,004  515  6.4%
9.卫生健康支出 61,838  4,359  42,288  68.4% 60,401  -18,113  -30.0%
其中:行政事业单位医疗 12,750  1,104  12,836  100.7% 12,588  248  2.0%
       财政对基本医疗保险基金的补助 24,900  4,460  17.9% 24,410  -19,950  -81.7%
10.节能环保支出 12,362  101  3,460  28.0% 11,631  -8,171  -70.3%
11.城乡社区支出 164,542  -67,102  120,592  73.3% 160,332  -39,740  -24.8%
12.农林水支出 49,281  7,652  60,662  123.1% 46,741  13,921  29.8%
其中:农业农村 13,455  3,749  18,164  135.0% 12,950  5,214  40.3%
    林业和草原 7,391  1,054  6,029  81.6% 7,073  -1,044  -14.8%
    水利 10,743  289  19,816  184.5% 9,780  10,036  102.6%
    扶贫 9,387  8,873  -8,873  -100.0%
    农村综合改革 6,686  1,722  6,104  91.3% 6,478  -374  -5.8%
13.交通运输支出 18,478  2,777  13,045  70.6% 17,898  -4,853  -27.1%
其中:公路水路运输 9,049  2,658  10,168  112.4% 8,860  1,308  14.8%
      车辆购置税支出 7,314  19  902  12.3% 7,101  -6,199  -87.3%
14. 资源勘探工业信息等支出 38,017  3,021  39,662  104.3% 37,651  2,011  5.3%
15.商业服务业等支出 594  22  563  94.8% 383  180  47.0%
16.金融支出 108  72  120  111.1% 105  15  14.3%
17.援助其他地区支出 #DIV/0! #DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出 2,616  242  2,746  105.0% 2,528  218  8.6%
19.住房保障支出 20,266  528  40,613  200.4% 19,873  20,740  104.4%
其中:保障性安居工程支出 10,579  297  32,521  307.4% 10,389  22,132  213.0%
      住房改革支出 9,687  231  8,092  83.5% 9,484  -1,392  -14.7%
20.粮油物资储备支出 1,476  116  480  32.5% 1,395  -915  -65.6%
21.灾害防治及应急管理支出 2,627  787  2,553  97.2% 2,516  37  1.5%
22.债务付息支出 13,845  2  13,522  97.7% 13,325  197  1.5%
23.债务发行费用支出 41  35  85.4% 6  29  483.3%
24.其他支出 #DIV/0! #DIV/0!
二、政府性基金预算支出 126,593  77,221  203,717  160.9% 165,742  37,975  22.9%
其中:大中型水库移民后期扶持基金
      支出
640  289  1,621  253.3% 1,481  140  9.5%
国有土地使用权出让收入安排
      的支出
85,719  25,422  108,735  126.9% 83,307  25,428  30.5%
      彩票公益金安排的支出 610  565  1,694  277.7% 616  1,078  175.0%
      债务付息支出 28,361  534  28,354  100.0% 34,583  -6,229  -18.0%
      抗疫特别国债安排的支出 #DIV/0! 3,721  -3,721  -100.0%

楚雄市2022年12月一般公共预算收入分级完成情况表
单位:万元
县(市) 一般公共预算收入   其中:       税收收入 非税收入
本年          完成数 上年        同期数 比上年同期+ - 本年          完成数 上年        同期数 比上年同期+ - 税收占比% 本年          完成数 上年        同期数 比上年同期+ - 非税占比%
绝对数 绝对数 绝对数
全市合计 334,593  277,448  57145.00  20.6% 145,578  156,745  -11167.00  -7.1% 44% 189,015  120,703  68312.00  56.6% 56.49%
楚雄市 253,095  198,474  54621.00  27.5% 99,012  107,600  -8588.00  -8.0% 39% 154,083  90,874  63209.00  69.6% 60.88%
开发区 81,498  78,974  2524.00  3.2% 46,566  49,145  -2579.00  -5.2% 57% 34,932  29,829  5103.00  17.1% 42.86%

楚雄市2022年12月财政重点支出分级完成情况表
单位:万元
县(市) 一般公共服务支出 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 交通运输支出
本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±%
全市合计 37,195  38,330  -3.0% 86,805  86,795  0.0% 57,379  58,207  -1.4% 42,288  60,401  -30.0% 60,662  46,741  29.8% 13,045  17,898  -27.1%
楚雄市 31,970  32,340  -1.1% 77,470  79,053  -2.0% 54,359  55,783  -2.6% 40,913  59,016  -30.7% 58,016  44,571  30.2% 12,880  17,696  -27.2%
开发区 5,225  5,990  -12.8% 9,335  7,742  20.6% 3,020  2,424  24.6% 1,375  1,385  -0.7% 2,646  2,170  21.9% 165  202  -18.3%

楚雄市2022年12月一般公共预算收入剔除增值税留抵退税同口径比较情况表
单位:万元
年度 剔除项目 楚雄
2021年
1-12月
一般公共预算收入(自然口径) 277,448 
其中:税收收入(自然口径) 156,745 
             增值税(自然口径) 43,380 
剔除:101010136 增值税留抵退税 -2,060 
      101010138 增值税留抵退税省级以下调库 -4,485 
剔除小计: -6,545 
一般公共预算收入(同口径) 283,993 
    其中:税收收入(同口径) 163,290 
             增值税(同口径) 49,925 
2022年
1-12月
一般公共预算收入(自然口径) 334,593 
    其中:税收收入(自然口径) 145,578 
             增值税(自然口径) 44,327 
剔除:101010136 增值税留抵退税 -410 
      101010138 增值税留抵退税省级以下调库 -1,636 
      101010139 小微企业原政策增值税留抵退税 -372 
      101010140 小微企业新增政策增值税留抵退税 -4,724 
      101010141 其他企业原政策增值税留抵退税 -2,441 
      101010142 其他企业新增政策增值税留抵退税 -1,013 
剔除小计: -10,596 
一般公共预算收入(同口径) 345,189 
    其中:税收收入(同口径) 156,174 
             增值税(同口径) 54,923 
一般公共预算
收入同口径
增减情况
一般公共预算收入同口径增减数 61,196 
一般公共预算收入同口径增幅 21.5%
税收收入
同口径增减情况
税收收入同口径增减数 -7,116 
税收收入同口径增幅 -4.4%
增值税
同口径增减情况
增值税同口径增减数 4,998 
增值税同口径增幅 10.0%
注:表列“同口径增幅”,是按照财政部及省财政厅指导意见,将今年和去年同期新老政策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长率,以更贴近经济财政运行实际情况。

楚雄市2010-2021年地方财政
一般公共预算收入支出情况
单位:万元
年份 地方财政一般公共预算收入 增幅 地方财政一般公共预算支出 增幅
2010年 97,289 17.1% 187,104 27.8%
2011年 115,952 19.1% 215,971 15.4%
2012年 139,306 20.1% 286,300 32.6%
2013年 163,000 17.0% 301,758 5.4%
2014年 184,260 13.0% 353,028 17.0%
2015年 200,026 8.6% 362,197 2.6%
2016年 216,068 8.0% 398,417 10.0%
2017年 231,877 7.3% 439,299 10.3%
2018年 250,425 8.0% 515,600 17.4%
2019年 254,087 1.5% 541,380 5.0%
2020年 261,688 3.0% 577,666 6.7%
2021年 277,448 6.0% 588,599 1.9%