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公开信息内容
楚雄市2022年3月财政预算执行情况表
楚雄市2022年3月份财政收支情况表
二○二二年四月一日
目 录
一、楚雄市2022年3月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2022年3月收支分级情况表
三、楚雄市2022年3月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2022年3月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2022年3月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2022年3月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2022年3月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 285,778 | 99,865 | 34.9% | 89,480 | 10,385 | 11.6% | 34,855 | 27,309 | 27.6% |
| 楚雄市 | 204,428 | 84,139 | 41.2% | 74,233 | 9,906 | 13.3% | 31,465 | 24,142 | 30.3% |
| 开发区 | 81,350 | 15,726 | 19.3% | 15,247 | 479 | 3.1% | 3,390 | 3,167 | 7.0% |
| 楚雄市2022年3月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 606,257 | 158,126 | 26.1% | 162,183 | -4,057 | -2.5% | 60,864 | 64,708 | -5.9% |
| 楚雄市 | 516,069 | 136,581 | 26.5% | 139,531 | -2,950 | -2.1% | 51,459 | 53,177 | -3.2% |
| 开发区 | 90,188 | 21,545 | 23.9% | 22,652 | -1,107 | -4.9% | 9,405 | 11,531 | -18.4% |
| 楚雄市2022年3月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 240,000 | 10,464 | 4.4% | 9,022 | 1,442 | 16.0% | 6,615 | 8,773 | -24.6% |
| 楚雄市 | 200,000 | 5,754 | 2.9% | 8,478 | -2,724 | -32.1% | 2,189 | 8,241 | -73.4% |
| 开发区 | 40,000 | 4,710 | 11.8% | 544 | 4,166 | 765.8% | 4,426 | 532 | 732.0% |
| 楚雄市2022年3月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 126,593 | 44,631 | 35.3% | 39,155 | 5,476 | 14.0% | 9,667 | 17,476 | -44.7% |
| 楚雄市 | 95,729 | 27,420 | 28.6% | 31,485 | -4,065 | -12.9% | 7,314 | 24,797 | -70.5% |
| 开发区 | 30,864 | 17,211 | 55.8% | 7,670 | 9,541 | 124.4% | 2,353 | -7,321 | -132.1% |
| 楚雄市2022年3月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 285,778 | 34,855 | 99,865 | 34.9% | 89,480 | 10,385 | 11.6% |
| （一）税收收入 | 177,185 | 6,518 | 33,947 | 19.2% | 37,817 | -3,870 | -10.2% |
| 1.增值税 | 49,936 | 1,877 | 12,434 | 24.9% | 15,393 | -2,959 | -19.2% |
| 2.企业所得税 | 4,193 | 7 | 1,129 | 26.9% | 1,477 | -348 | -23.6% |
| 3.个人所得税 | 3,208 | -40 | 835 | 26.0% | 813 | 22 | 2.7% |
| 4.资源税 | 230 | 52 | 109 | 47.4% | 59 | 50 | 84.7% |
| 5.城市维护建设税 | 26,710 | 1,760 | 8,271 | 31.0% | 8,532 | -261 | -3.1% |
| 6.房产税 | 10,666 | 193 | 559 | 5.2% | 614 | -55 | -9.0% |
| 7.印花税 | 4,162 | 191 | 935 | 22.5% | 954 | -19 | -2.0% |
| 8.城镇土地使用税 | 8,424 | 58 | 167 | 2.0% | 86 | 81 | 94.2% |
| 9.土地增值税 | 20,048 | 949 | 2,809 | 14.0% | 3,992 | -1,183 | -29.6% |
| 10.车船税 | 7,503 | 421 | 1,773 | 23.6% | 1,717 | 56 | 3.3% |
| 11.耕地占用税 | 4,055 | 38 | 0.9% | -5 | 43 | -860.0% | |
| 12.契税 | 27,324 | 1,050 | 4,847 | 17.7% | 4,145 | 702 | 16.9% |
| 13.烟叶税 | 10,455 | #DIV/0! | |||||
| 14.环境保护税 | 269 | 41 | 15.2% | 40 | 1 | 2.5% | |
| 15.其他税收收入 | 2 | #DIV/0! | |||||
| （二）非税收入 | 108,593 | 28,337 | 65,918 | 60.7% | 51,663 | 14,255 | 27.6% |
| 16.专项收入 | 10,277 | 1,350 | 2,936 | 28.6% | 2,881 | 55 | 1.9% |
| 其中:教育费附加收入 | 6,387 | 375 | 1,913 | 30.0% | 2,089 | -176 | -8.4% |
| 17.行政事业性收费收入 | 5,561 | 611 | 660 | 11.9% | 1,562 | -902 | -57.7% |
| 18.罚没收入 | 7,327 | 126 | 204 | 2.8% | 3,009 | -2,805 | -93.2% |
| 19.国有资本经营收入 | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | |||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 53,345 | -3,004 | 24,304 | 45.6% | 38,430 | -14,126 | -36.8% |
| 21.捐赠收入 | 232 | 2 | 2 | 0.9% | 2 | #DIV/0! | |
| 22.政府住房基金收入 | 24,551 | 29,150 | 36,650 | 149.3% | 299 | 36,351 | 12157.5% |
| 23.其他收入 | 7,300 | 102 | 1,160 | 15.9% | 5,482 | -4,322 | -78.8% |
| 二、政府性基金预算收入 | 240,000 | 6,615 | 10,464 | 4.4% | 9,022 | 1,442 | 16.0% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 230,000 | 6,520 | 10,369 | 4.5% | 831 | 9,538 | 1147.8% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
#DIV/0! | 55 | -55 | -100.0% | |||
| 楚雄市2022年3月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 606,257 | 60,864 | 158,126 | 26.1% | 162,183 | -4,057 | -2.5% |
| 1.一般公共服务支出 | 39,081 | 1,670 | 8,411 | 21.5% | 11,710 | -3,299 | -28.2% |
| 其中：人大事务 | 1,891 | 1 | 237 | 12.5% | 406 | -169 | -41.6% |
| 政协事务 | 1,009 | 16 | 207 | 20.5% | 306 | -99 | -32.4% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,949 | 879 | 4,250 | 23.7% | 5,083 | -833 | -16.4% |
| 纪检监察事务 | 2,065 | 378 | 797 | 38.6% | 716 | 81 | 11.3% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,269 | 30 | 401 | 12.3% | 886 | -485 | -54.7% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 669 | 88 | 13.2% | 88 | #DIV/0! | ||
| 4.公共安全支出 | 22,045 | 1,956 | 5,859 | 26.6% | 5,770 | 89 | 1.5% |
| 其中：公安 | 19,932 | 1,918 | 5,528 | 27.7% | 5,094 | 434 | 8.5% |
| 司法 | 1,650 | 34 | 327 | 19.8% | 443 | -116 | -26.2% |
| 5.教育支出 | 89,873 | 3,222 | 18,149 | 20.2% | 22,695 | -4,546 | -20.0% |
| 其中：普通教育 | 78,591 | 2,940 | 16,649 | 21.2% | 20,850 | -4,201 | -20.1% |
| 职业教育 | 5,380 | 143 | 550 | 10.2% | 625 | -75 | -12.0% |
| 教育费附加安排的支出 | 3,200 | 60 | 615 | 19.2% | 682 | -67 | -9.8% |
| 6.科学技术支出 | 5,144 | 14 | 165 | 3.2% | 274 | -109 | -39.8% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 3,457 | 124 | 601 | 17.4% | 862 | -261 | -30.3% |
| 8.社会保障和就业支出 | 59,897 | 8,136 | 13,330 | 22.3% | 15,274 | -1,944 | -12.7% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 27,319 | 5,780 | 7,942 | 29.1% | 7,663 | 279 | 3.6% |
| 最低生活保障 | 7,490 | 360 | 1,103 | 14.7% | 1,993 | -890 | -44.7% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,243 | 700 | 700 | 8.5% | 1,472 | -772 | -52.4% |
| 9.卫生健康支出 | 61,838 | 5,503 | 10,544 | 17.1% | 13,749 | -3,205 | -23.3% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 12,750 | 1,123 | 3,084 | 24.2% | 3,155 | -71 | -2.3% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24,900 | 2,000 | 2,000 | 8.0% | 4,989 | -2,989 | -59.9% |
| 10.节能环保支出 | 12,362 | 210 | 1,126 | 9.1% | 902 | 224 | 24.8% |
| 11.城乡社区支出 | 164,542 | 32,161 | 74,965 | 45.6% | 57,401 | 17,564 | 30.6% |
| 12.农林水支出 | 49,281 | 1,718 | 9,401 | 19.1% | 12,386 | -2,985 | -24.1% |
| 其中：农业农村 | 13,455 | 563 | 2,967 | 22.1% | 4,666 | -1,699 | -36.4% |
| 林业和草原 | 7,391 | 99 | 1,640 | 22.2% | 2,283 | -643 | -28.2% |
| 水利 | 10,743 | 106 | 1,185 | 11.0% | 2,829 | -1,644 | -58.1% |
| 扶贫 | 9,387 | 469 | -469 | -100.0% | |||
| 农村综合改革 | 6,686 | 463 | 1,275 | 19.1% | 1,361 | -86 | -6.3% |
| 13.交通运输支出 | 18,478 | 66 | 1,459 | 7.9% | 2,160 | -701 | -32.5% |
| 其中：公路水路运输 | 9,049 | 66 | 584 | 6.5% | 1,728 | -1,144 | -66.2% |
| 车辆购置税支出 | 7,314 | 631 | 8.6% | 232 | 399 | 172.0% | |
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 38,017 | 777 | 2,061 | 5.4% | 2,080 | -19 | -0.9% |
| 15.商业服务业等支出 | 594 | 1 | 89 | 15.0% | 1,660 | -1,571 | -94.6% |
| 16.金融支出 | 108 | 10 | -10 | -100.0% | |||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 2,616 | 92 | 579 | 22.1% | 1,034 | -455 | -44.0% |
| 19.住房保障支出 | 20,266 | 2,234 | 7,622 | 37.6% | 6,531 | 1,091 | 16.7% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 10,579 | 1,277 | 4,248 | 40.2% | 3,981 | 267 | 6.7% |
| 住房改革支出 | 9,687 | 957 | 3,374 | 34.8% | 2,550 | 824 | 32.3% |
| 20.粮油物资储备支出 | 1,476 | #DIV/0! | |||||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,627 | 149 | 318 | 12.1% | 607 | -289 | -47.6% |
| 22.债务付息支出 | 13,845 | 2,831 | 3,359 | 24.3% | 7,078 | -3,719 | -52.5% |
| 23.债务发行费用支出 | 41 | #DIV/0! | |||||
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 126,593 | 9,667 | 44,631 | 35.3% | 39,155 | 5,476 | 14.0% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
640 | 146 | 22.8% | 1,000 | -854 | -85.4% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
85,719 | 4,546 | 36,054 | 42.1% | 28,517 | 7,537 | 26.4% |
| 彩票公益金安排的支出 | 610 | 450 | 591 | 96.9% | 172 | 419 | 243.6% |
| 债务付息支出 | 28,361 | 4,671 | 7,802 | 27.5% | 1,047 | 6,755 | 645.2% |
| 抗疫特别国债安排的支出 | #DIV/0! | 428 | -428 | -100.0% | |||
| 楚雄市2022年3月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 99,865 | 89,480 | 10385.00 | 11.6% | 33,947 | 37,817 | -3870.00 | -10.2% | 34% | 65,918 | 51,663 | 14255.00 | 27.6% | 66.01% |
| 楚雄市 | 84,139 | 74,233 | 9906.00 | 13.3% | 20,762 | 24,627 | -3865.00 | -15.7% | 25% | 63,377 | 49,606 | 13771.00 | 27.8% | 75.32% |
| 开发区 | 15,726 | 15,247 | 479.00 | 3.1% | 13,185 | 13,190 | -5.00 | 0.0% | 84% | 2,541 | 2,057 | 484.00 | 23.5% | 16.16% |
| 楚雄市2022年3月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 8,411 | 11,710 | -28.2% | 18,149 | 22,695 | -20.0% | 13,330 | 15,274 | -12.7% | 10,544 | 13,749 | -23.3% | 9,401 | 12,386 | -24.1% | 1,459 | 2,160 | -32.5% |
| 楚雄市 | 6,889 | 10,288 | -33.0% | 15,177 | 21,197 | -28.4% | 12,558 | 14,555 | -13.7% | 10,326 | 13,516 | -23.6% | 8,769 | 12,159 | -27.9% | 1,409 | 2,160 | -34.8% |
| 开发区 | 1,522 | 1,422 | 7.0% | 2,972 | 1,498 | 98.4% | 772 | 719 | 7.4% | 218 | 233 | -6.4% | 632 | 227 | 178.4% | 50 | #DIV/0! | |
| 楚雄市2010-2021年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
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