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楚雄市司法局2019年预算公开

发表时间:2019-03-25 09:24 信息来源:市司法局  作者: 阅读人次:
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楚雄市司法局2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一.基本职能及主要工作

二.预算单位基本情况

三.预算单位收入情况

四.预算单位支出情况

五.省对下专项转移支付情况

六.政府采购预算情况

七.预算收支增减变化情况说明

八.其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一.部门财务收支总体情况表

二.部门收入总体情况表

三.部门支出总体情况表

四.部门财政拨款收支总体情况表

五.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六.部门基本支出情况表

七.部门政府性基金预算支出情况表

八.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十.2019年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

十一.2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二.部门政府采购情况表

十三.部门政府购买服务情况表

十四.行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五.2019年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

第一部分 楚雄市司法局2019年部门预算

编制说明

一.基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄市司法局是主管全市司法行政工作的政府组成部门。其主要职责是:

1.贯彻执行司法行政工作方针.政策.法律法规.拟定全市司法行政工作规章.制度.措施.实施意见;

2.编制司法行政工作中长期规划,年度计划并监督实施;

3.制定全市法制宣传教育及普法规划并组织实施;

4.管理.监督和指导全市的律师工作.法律顾问工作.公证机构和公证业务活动;

5.组织实施全市社会矛盾调处工作.法律援助.法律服务工作;

6.负责指导.管理社区矫正.安置帮教工作,为全市经济社会又好又快发展营造良好的法治环境。

(二)机构设置情况

局机关内设办公室.政工科.计财科.法治宣传科.基层科.社矫科.法律援助科.公律科.大调解委员会.预防青少年违法犯罪警示教育基地10个科室和楚雄市“148”协调指挥中心.楚雄市法律援助中心.楚雄市社会矛盾调处中心。单位下属15个乡(镇)司法所,鹿城司法所.东瓜司法所.紫溪司法所.苍岭司法所.东华司法所.子午司法所.吕合司法所.三街司法所.新村司法所.中山司法所.八角司法所.树苴司法所.西社路司法所.大地基司法所.大过口司法所。

(三)重点工作概述

(一)发挥法治宣传作用,营造依法治市良好环境。

深化开展“法律七进”活动,突出《中华人民共和国宪法》宣传教育,引导群众自觉守法.遇事找法.解决问题靠法;加强领导干部和公务员的学法用法工作;狠抓青少年法治宣传教育,构建学校.家庭.社会“三位一体”的青少年法治教育体系;严格落实“谁主管谁普法,谁执法谁普法”的双普法责任制,促进执法与普法工作有机结合,真正形成部门.行业分工负责.各司其职.齐抓共管的格局。深入推进“法律七进”,结合“菜单式普法”.“两中心一明白”和“以案释法”,增强法治宣传教育的效果。抓住领导干部这个“关键少数”,分期分批举办领导干部法治讲座.普法骨干培训班;组织普法讲师团成员,按照“菜单式”普法要求,深入乡镇开展巡回宣讲。

(二)构建多元化解机制,切实维护社会和谐稳定。

全面加强人民调解工作,进一步完善市.乡镇.村(社区).村民调解小组“四级联动”调解组织建设和“三调对接”.“三调联动”工作机制,进一步推进“枫桥经验”楚雄版,发挥人民调解在社会矛盾纠纷化解工作体系中的基础作用;加强行业性.专业性.区域性人民调解组织建设和人民调解委员会的规范化建设,将调解工作延伸到小区。完善人民调解员“一员多用”机制;加大村级规范化调解室建设;健全矛盾纠纷信息网络和排查制度,完善信息收集.报送.分析研判制度,提高各类矛盾纠纷的调解率.成功率和协议履行率;发挥人民调解组织的作用,集中力量化解各类矛盾纠纷;加强人民监督员管理,开展人民监督工作。

(三)预防和减少重新违法犯罪,健全完善社区矫正机制。

认真贯彻落实好省.州.市有关会议精神,盯牢监督管理关键环节;进一步完善《社区矫正工作目标责任书》.工作机制和联席会议制度.目标考核等制度;进一步完善把考核标准再细化,聚焦周汇报.月报告.季小结的监管措施考核;充分发挥社区矫正中心场所功能,加强教育监管,对全市监外服刑人员继续开展轮训;完善与政法.政府部门的衔接沟通制度,加强与法.检.公三家的协调联动工作力度,规范衔接联动工作机制;加强与民政.卫生等政府部门沟通,进一步加强对困难服刑人员和安置帮教人员的帮困力度,巩固矫治教育成果。

(四)构建法律服务体系,推进公共法律服务体系建设。

以推进公共法律服务体系为总抓手,着力推进公共法律服务实体平台建设。加大力度,全面推进村(社区)公共法律服务工作站建设,推进实体平台.网络平台建设,形成覆盖城乡.体系健全.功能完备.管理科学.便捷高效.群众满意的公共法律服务体系。发展壮大法律服务队伍,探索创新法律服务方式,不断提升法律服务能力,深入开展便民惠企法律服务活动。落实市人民政府10件民生实事的安排部署,组织开展“补短板惠民生”法律援助和公益法律服务专项行动,充分发挥法律援助.公益法律服务工作站作用,要着力推动实体平台,“12348”热线平台和网络平台互通互融,努力让群众获得普惠.及时.精准.有效的公共法律服务。

(五)切实加强党的建设和党风廉政建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终把党的建设摆在首位,切实加强党风廉政建设,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。完善各项制度,规范干部队伍管理。加强对痕迹材料的收集整理工作,分门别类的 对痕迹材料进行建档,达到档案的规范化建设标准。健全思想政治教育制度,落实各项学习制度,提高干部队伍整体素质;完善干部严管厚爱考核评价机制,真管真严.敢管敢严.长管长严。按照市委要求,压实党风廉政建设的党组主体责任和派驻纪检组监督责任,强化责任追究,真正将党风廉政教育纳入考核范围,促使党员干部自觉.有效的进行党风廉政学习教育。真正把纪律和规矩挺在前面,落实到每一名党员干部肩上。

(六)努力推进全市司法行政系统信息化建设工作。

按照省厅.州局要求,继续推进应急指挥中心和“一网一平台”建设,不断提高司法行政工作智能化.现代化水平。以规范管理为基础,以集成整合为主线,以信息资源利用为重点,以信息安全为保障,努力推进司法行政系统信息化建设工作,形成综合集成.业务协同.信息共享的信息化工作格局,实现信息化与司法行政工作的深度融合,为全市司法行政系统的信息化建设和各项业务工作的顺利完成打牢信息化支撑。

二.预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制49人,事业编制0人。

在职实有52人,离休人员1人,退休人员15人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三.预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1396.74万万元,其中:一般公共预算财政拨款1396.74万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1396.74万元,其中:本年收入1396.74万元,上年结转1396.74万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1396.74万元(本级财力1396.74万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四.预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1396.74万元。财政拨款安排支出 1396.74万元,其中,基本支出1353.99万元,项目支出42.75万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出1152.87万元;

2.社会保障和就业支出130.06万元;

3.卫生健康支出62.75万元;

4.住房保障支出51.06万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1353.99万元,其中:

(1)工资福利支出:883.27万元。其中:基本工资:186.82万元;津贴补贴495.38万元.机关事业单位基本养老保险缴85.10万元;职工基本医疗保险缴费38.29万元;公务员医疗补助缴费21.44万元;其他社会保障缴费5.18万元;住房公积金51.06万元。

(2)商品和服务支出85.80万元。其中:办公费:6.45万元;水费:0.40万元;电费:1.50万元; 公务接待费:1.50万元;劳务费:4.68万元;工会经费:17.02万元;其他交通费用:50.75万元;其他商品和服务支出:3.50万元。

(3)对个人和家庭的补助384.91万元。其中:离休费12.05万元;退休费32.27万元;生活补助1.10万元;其他对个人和家庭的补助339.50万元。

2.项目支出42.75万元。

(1)商品和服务支出30.75万元。其中:办公费:6.65万元;印刷费:1.55万元;水费:0.38万元;培训费:1万元;维修(护)费:0.50万元;租赁费:1.00万元;会议费:0.20万元;培训费:2.50万元;劳务费:4.00万元;其他商品和服务支出:13.97万元。

(2)资本性支出:12.00万元。其中:其他资本性支出:12.00万元。

五.省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六.政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七.预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排1.50 万元,与上年7.80万元相比减6.30 万元,减80.77%。其中,因公出国境经费安排0.00万元,与上年0.00万元相比增(减)0.00万元,增(减)0%。公务接待费安排1.50万元,与上年1.80万元相比减0.30万元,减16.67%。公务用车购置及运行维护费安排0.00万元,与上年6.00万元相比减6.00 万元,减100.00%,其中,公务用车购置费安排0.00万元,与上年0.00万元相比减0.00万元,减0.00%,运行及维护费安排0.00万元,与上年6.00万元相比减6.00万元,减100.00%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

1.2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1326.06万元,包括:1.基本工资.津贴等工资福利支出838.78万元,占基本支出的63.25%,2.日常公用经费91.59万元,占基本支出的6.91%;3.对个人和家庭的补助支出395.69万元,占基本支出的29.84%;4.其他基本支出经费0.00万元,占基本支出的0.00%。

2.2019年,部门预算基本支出1,353.99万元。比2018年1326.06万元增加27.93万元,增加2.11%。增加的主要原因是工资调整。

(三)项目支出预算变动的主要原因

1.2018年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出61.00万元。主要用于:1.基础设施维修维护费16.00万元;2.大调解委员会运行经费4.00万元;3.预防青少年违法犯罪警示教育基地运行经费10.00万元;4.监外服刑人员管理局运行经费15.00万元;5.普法宣传经费15.00万元;6.全市治保调解员培训经费1.00万元。

2. 2019年,部门预算批复中我部门项目支出预算42.75万元。比2018年61.00万元减少18.5万元,减少30.33%。减少的主要原因是2019年减少了基础设施维护费。

八.其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费.国外城市间交通费.住宿费.伙食费.培训费.公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税).燃料费.维修费.过路过桥费.保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。

5.治保调解员经费:楚雄市辖区内治保调解员工资。

6.法律援助经费:楚雄市辖区内申请法律援助办案补助经费。

7.普法宣传经费:楚雄市辖区内法律宣传经费。

8.社区矫正经费和安置帮教经费:楚雄市辖区内对社区矫正人员和安置帮教人员监督管理的运行经费。

(二)机关运行经费安排

2019年本部门履行职能.维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费85.8万元,占年初预算数的6.60%,比2018年预算数91.6万元减少5.80万元,减少的主要原因是人员经费减少。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄市司法局资产总额2,610.24 万元,其中,流动资产38.80 万元,固定资产2,571.44 万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市司法局共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标1个,项目绩效目标编制率为20%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排42.75万元,编制绩效指标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排15.75万元,编制绩效指标1个。2019年楚雄市司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批.同步批复.同步下达.同步公开”。

2019年,楚雄市司法局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市司法局2019部门预算表

楚雄市司法局2019年预算表20190325031641557.xls

楚雄市司法局

2019年3月21日

监督索引号53230100731500111

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