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楚雄市紫溪镇卫生院2019年度部门决算

发表时间:2020-11-09 21:43 信息来源:市财政局  作者: 阅读人次:
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楚雄市紫溪镇卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)项目整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市紫溪镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.紫溪镇卫生院以提供基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制,做好传染病地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5.积极做好居民医疗保险医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7.全面做好辖区内家庭医生签约服务和健康扶贫工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.我院全体职工不断加强业务学习,努力提高业务水平,加强辅助科室建设,使农村常见病、多发病得到及时的诊断和治疗,服务能力有了较大的提高,得到了患者的好评。实现业务收入170.12万佘元(其中药品收入107.02万元,医疗收入63.10万元),门诊人次27497人,住院人数239人,较上年度业务增长5.7%,圆满的完成了年初确定的工作目标。

2.开展思想道德教育、反腐倡廉、业务素质学习,要求卫生院职工改观念、强素质、求创新、谋发展。

2.1 我院领导高度重视思想道德教育、反腐倡廉工作,成立了领导小组。负责贯彻落实、决定和部署、具体组织、指导和协调我院思想道德教育、反腐倡廉工作,结合我院实际,制定了学习计划,确保每个职工的道德素质得到提高,认真学习廉洁行医“九不准”,并落实到实处,严禁雁过拔毛行为。

2.2 查找突出问题,制定整改方案:在深入学习的基础上,针对思想观念、工作思路、工作作风等方面存在的突出问题,分析原因,认真查找差距,实事求是的解决:创新意识和精神状态、人才建设和特色科室建设、服务质量和医疗安全、廉洁行医和行业形象。

3.加强医院人才队伍的建设提高医疗服务水平,我院坚持长期有效的“三基”培训:以主管业务副院长、各科组长组织的每月学习,年度内派出2人楚雄州医院学习培训,有20佘人到州市级参加各种短期的相关业务培训,充实了医院的业务能力。

4.抓好医疗质量,提高医疗水平,确保医疗安全

加强医院管理,改进服务态度,提高医疗质量,规范医疗行为,确保医疗安全,控制医药费用,全面提高我院的管理质量。严格执行医疗卫生管理法律法规和规章制度,做到依法行医,依法执业,规范执业。健全管理组织、强化质量、提高基础医疗和护理质量,控制院内感染,减少医疗纠纷,构建和谐的医患关系,提高医疗服务的安全性和有效性,患者能够享受放心、安心、优质、高效的医疗服务。2019年全年无医患纠纷和医疗安全事故。

5.基本药物网上采购情况。目前我镇所需基本药物全部实行统一省药品集中采购网络平台上采购,并在门诊大厅LED显示屏进行基本药物价格公示,卫生院设有中心库房,所有卫生所统一到卫生院领用药品。目前共网上采购基本药物品种487个,网上基本药物采购金额共计194.3万元,我镇基本药物采购严格按照全省“五个统一”(统一组织机构,统一招标平台,统一规范操作,统一采购,统一配送)的要求,有序推进。

6.基本公共卫生均等化服务工作,重视基本公共卫生服务工作

6.1 健康知识宣教:我院严格按照健康教育服务要求,认真贯彻落实市卫健局及上级部门的各项健康教育项目工作,发放各类卫生知识宣传资料。设置宣传栏,针对重点人群,重点疾病及我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。并以健康教育讲座、公众咨询等形式发放宣传资料、面对面解释交流的方式进行健康指导,在很大程度上提高了农村居民健康生活的理念、改善了农村居民三性差(不懂、不信、不重视)的问题。

6.2 健康档案管理:为保障居民健康档案的质量,每年对建立的居民健康档案进行全面的整理、更新确保质量。

6.3 妇幼保健工作:孕产妇产前检测、孕期规范管理、产后访视和新生儿访视、儿童体检、孕产妇和儿童健康规范管理。

6.4 疾病预防控制工作:预防接种、传染病管理、突发公共卫生处置和上报、地方病防治、慢性病健康管理、慢性病综合示范区建设、死因监测、重性精神疾病管理、肺结核病人管理等。

6.5 中医药健康服务管理:为65岁以上老年人和0-36月儿童提供中医药健康服务。

6.6 传染病及突发公共卫生事件报告和处理:一是依据《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及《传染病报告与处理规范》要求,建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育,提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。开展了突发公共卫生事件应急演练,加强了应急处置能力。

6.7 卫生监督管理:稳步推进卫生监督协管工作,做好公共场所和各种旅店管理,增强了业主的安全生产知识,提高经营场所人员的职业道德。有效地保障了人民群众卫生安全和生命健康。

6.8 无偿献血工作:做好无偿献血宣传工作。

6.9 艾滋病防治工作:防治艾滋病知识培训,做好辖区居民艾滋病筛查工作,做好辖区内艾滋病人的管理。贯彻执行《云南省关于推广使用安全套管理暂行办法》。在路边小旅店、招待所等提供住宿的公共场所100%摆放安全套,进行免费发放,并和业主签订《安全套摆放协议书》,认真落实“四免一关怀”政策。争取社会事务办、社会保障中心、妇联部门的大力支持,积极推行以家庭和村委会为基础的救助关怀和反歧视活动,在镇艾滋病防治工作领导小组的统一领导和协调下,全面落实“四免一关怀”政策措施.

6.10计划生育技术服务工作、避孕药具管理发放工作及国家免费孕前优生工作稳步推进,提高已婚育龄群众的认知水平,全面实现"生殖健康、知情选择、优质服务"的目标。

7.爱国卫生工作:认真贯彻落实市、镇两级爱国卫生工作会议精神,大力开展爱国卫生运动,狠抓“四害”防治工作,不断强化环境卫生综合整治,积极开展全民健康教育,稳步推进新农村卫生基础设施的建设步伐,各项工作取得了新的成绩。为楚雄市创造卫生和文明城市奠定基础。

8.健康扶贫工作:一是建立贫困户健康档案卡。分析原因、病情分类建卡、建档,使患病农民得到更好的医疗服务。结合基本公共卫生服务项目工作,建立上门随访联系制度,将因病致贫扶助人员纳入医疗服务重点管理对象,按照健康档案病种管理要求,开展有针对性的免费随访、指导康复等专项帮扶服务。二是提高居民医疗保障水平。认真落实城乡居民医疗保险和大病保险对贫困人口实行倾斜政策,认真执行各种政策,做到应报尽报。三是开展巡回医疗义诊活动。定期开展院内义诊及进社区、下村义诊活动,对行动不便的贫困、疾病患者入户进行诊查。通过入户走访、电话随访等形式,为辖区内残疾人、贫困户等特殊人群主动服务,医务人员进村入户做好各种健康扶贫政策宣传,对患特重大疾病的做到一人一方案。

9.家庭医生签约工作:为进一步强化全科医生服务理念,拓展和深化以乡镇责任医生团队服务模式为基础的家庭医生签约服务,促进全镇全科医生、乡村医生真正发挥居民健康“守门人”作用,全面完成建档立卡户100%家庭医生签约服务,其余人员按要求比例完成签约和服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪镇卫生院2019年度末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇卫生院2019年度收入合计505.46万元。其中:财政拨款收入327.35万元,占总收入的64.76%;上级补助收0万元,占总收入的0%;事业收入170.13万元(含教育收费0万元),占总收入的33.66%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入7.98万元,占总收入的1.58%。与上年对比总收入比上年减少0.4万元,财政补助收入减少13.11万元,事业收入比上年增加9.08万元,其他收入比上年增加3.63万元,主要原因分析财政拨款减少的原因是2019年第四季度公共卫生经费因考核评价的时间差而暂未拨付,2019年村级基本药物补助资金暂未拨付。事业收入增加是卫生院加强内部管理,提升服务水平,所服务的患者有所增加,其他收入增加是2019年食堂就餐职工数有所增加,缴纳就餐费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇卫生院2019年度支出合计525.85万元。其中:基本支出432.50万元,占总支出的82.25%;项目支出93.35万元,占总支出的17.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年534.86万元对比减少了9.01万元,主要原因分析主要是2019年度第四季度公共卫生资金因绩效考核时间差未兑付到卫生室,卫生院内部加强内控管理,事业收入有所增加,支出相应减少。

(一) 基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪镇卫生院机构正常运转的日常支出453.97万元。与上年424.34万元增加了29.63万元,主要原因分析主要是2019年卫生院加强人才培养,在职职工职称晋升和政策性增资,人员经费有所增加,事业收入增加,支出的药品和耗材有所增加。2019年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.38万元占基本支出的55.37%(工资福利支出—基本工资65.44万元;工资福利支出—津贴补贴47.24万元;工资福利支出—绩效工资77.27万元;工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费23.92万元,工资福利支出-职业年金2.07万元,工资福利支出—职工基本医疗保险12.86万元,工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.82万元,其他社会保险缴费2.58万元(工伤保险、残疾人保障金)工资福利支出—住房公积金14.18万元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费195.02万元占基本支出的42.96%(办公费1.01万元,印刷费0.71万元,手续费0.08万元水费0.61万元,电费0.48万元,邮电费0.82万元,差旅费0.07万元,物业管理费1.20万元,维修(护)费3.36万元,培训费0.14万元,公务接待费0.78万元,专用材料费119.63万元,临时工工资10.05万元,工会经费3.44万元,公务用车运行维护费1.01万元,商品和服务支出--其他基层医疗卫生机构人员劳务费(乡村医生工资18.77万元),其他商品和服务支出(食堂支出)7.79万元,固定资产折旧和无形资产摊销25.07万元,对个人和家庭补助--退休费7.57万元,占总支出的1.67%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出93.35万元。与上年对比109.92万元减少16.57万元,减少了15.07%,主要原因分析:2019年第四季度公共卫生绩效考核时间差的原因未及时拨付村卫生室。2019年家庭医生签约服务经费未支付。具体项目开支情况(办公费2.59万元,印刷费2万元,水费0.19万元,电费0.24万元,网络维护费0.44万元,会议费0.19万元,专用材料费17.35万元,村医劳务费50万元,公共卫生临时人员劳务费15.44万元,支付神康医院劳务费2.52万元,车辆运行费0.24万元,建档立卡户家庭医生签约服务费2.15万元)。主要用于开展基本公共卫生服务劳务费、材料费、商品和服务支出等,重大公共卫生服务支出主要用于艾滋病防治培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出352.44万元(其中基本支出259.09万元,项目支出93.35万元),占本年支出合计的100%。与上年376.02万元对比减少23.58万元,减少6.3%,主要原因分析2019年第四季度公共卫生绩效考核因时间差得原因未拨付,乡村医生基本药物补助和家庭医生签约服务经费未兑付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业(类)支30.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、医疗保险、职业年金、工伤保险等费用。

6.卫生健康类支出478.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.93%。主要用于支付人员工资和保障机构正常运行相关费用。

7.住房保障支出17.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于支付在职职工住房公积金和退人员购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇卫生院2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.12万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因卫生院未实行收支两条线管理,在年初预算时未预算相关的经费,但在开展公共卫生服务时发生车辆运行费用使用基本公共卫生服务费用列支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.12万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%。;公务用车运行费支出决算增加0.12万元,增长100%。;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.12万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.12万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,主要用于开展基本医疗和基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪镇卫生院2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日的楚雄市紫溪镇卫生院资产总额375.23万元其中流动资产99.91万元,固定资产274.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.56万元,其他资产0万元,与上年相比,本年资产总额增加固定资产0.89万元(其增加原因是购置了两台中医治疗中频仪),增加无形资产0.9万元(其增加原因是购置了财务软件一套),本年减少固定资产3.76万元,(报废摩托车1辆0.43万元,调剂微型车一辆3.33万元)。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

375.23

99.91

274.76

201.97

14.87

0

57.92

0

0

0.56

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1.79万元,其中:政府采购货物支出1.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

1.本部门2019年度收入支出决算总表中“年末结转和结余”9.48万元。其中公共卫生服务项目资金结转9.48万元。

2.本部门2019年度收入决算表中“其他收入”7.97万元。其中紫溪镇卫生院食堂收入7.80万元,利息收入0.17万元.

3.本部门2019年度支出决算表中“项目支出”93.35万元。支出楚市财社〔2018〕182号关于下达2018年第三季度公共卫生项目补助资金23.02万元,楚市财社〔2017〕237号关于下达基本公共卫生项目2017年家庭医生签约服务预拨资金2.13万元,楚市财社〔2018〕117号关于下达2018年第二季度公共卫生项目补助资9.43万元,楚市财社〔2019〕18号关于下达2018年四季度公共卫生项目补助资2.68万元,楚市财社〔2019〕82号关于下达2019年第一季度基本公共卫生服务项目经费16.34万元,楚市财社〔2019〕83号关于预下达2019年基本公共卫生服务项目经费12.52万元,楚市财社〔2019〕141号2019年第二季度基本公共卫生服务项目资金25.24万元,楚市财社〔2019〕85号2019年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费0.46万元,楚市财社〔2019〕153号关于下达2017年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费0.3万元,楚市财社〔2019〕134号关于下达2018年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费0.74万元,楚市财社〔2019〕1,62号关于下达2019年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费0.46万元,楚市财社〔2019〕243号关于下达2019基层人才能力提升培训资金中央补助资金0.04万元。

4.本部门2019年度支出决算表中“项目支出-商品和服务支出-劳务费”为下拨村卫生室基本公共卫生服务项目经费和公共卫生团队临时工工资。

5.本部门2019年度基本支出决算表中“专用材料费”为药品和卫生材料成本支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

1.基本公共卫生服务:基本公共卫生服务:是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项,包括自项14项,其中针对所有人群的公共卫生服务2项(城乡居民健康档案、健康教育),针对重点人群的公共卫生服务6项(儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查),针对疾病预防控制5项(预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理),卫生监督的公共卫生服务1项(卫生监督协管)项目开支相关费用。

2.重点公共卫生专项:反映结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3.家庭医生签约服务:家庭医生签约服务是以全科医生为核心,以家庭医生服务团队为支撑,通过签约的方式,促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系,以便对签约家庭的健康进行全过程的维护,为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现,是基层服务模式的转变。

4.健康扶贫:健康扶贫是指通过提升医疗保障水平,采取疾病分类救治,提高医疗服务水平,加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施,让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”,确保贫困群众有人管,患病有人治,治病能报销,大病有救助

5.固定资产:卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上(其中:专业设备单位价值在0.15万元以上),使用期限在1年以上(不含1年),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在1年以上(不含1年)的大批同类物资,应作为固定资产管理。

6.医疗卫生支出:指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出,包括医疗支出和公共卫生支出。

7.存货:指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市紫溪镇卫生院2019年度部门决算开表.xls

楚雄市紫溪镇卫生院

2020年11月2日

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